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構(gòu)建雙重預(yù)防體系

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上一篇：雙控體系建設(shè)若干基本概念和關(guān)系解讀

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構(gòu)建雙重預(yù)防體系
備注：1
安委辦〔2016〕3號--國務(wù)院安委會-- 標(biāo)本兼治遏制重特大事故工作指南
二、著力構(gòu)建安全風(fēng)險分級管控和隱患排查治理雙重預(yù)防性工作機制
健全安全風(fēng)險評估分級和事故隱患排查分級標(biāo)準(zhǔn)體系
全面排查評定安全風(fēng)險和事故隱患等級。
建立實行安全風(fēng)險分級管控機制。
實施事故隱患排查治理閉環(huán)管理。

安委辦〔2016〕11號--國務(wù)院安委會--實施遏制重特大事故工作指南構(gòu)建雙重預(yù)防機制
二、著力構(gòu)建企業(yè)雙重預(yù)防機制
全面開展安全風(fēng)險辨識。
科學(xué)評定安全風(fēng)險等級。
有效管控安全風(fēng)險。
實施安全風(fēng)險公告警示。
建立完善隱患排查治理體系。

雙重預(yù)防機制-工作要求
備注：2
安全生產(chǎn)法修正案(2020年3月）
第十九條：生產(chǎn)經(jīng)營單位的主要負(fù)責(zé)人對本單位安全生產(chǎn)工作負(fù)有下列職責(zé)：
（五）組織建立并落實安全風(fēng)險管控和隱患排查治理雙重預(yù)防工作機制，督促、檢查本單位的安全生產(chǎn)工作，及時消除安全生產(chǎn)事故隱患；

雙重預(yù)防機制不是新生事物，是對原風(fēng)險管理、隱患排查治理的升級管理.
雙重預(yù)防控制體系是安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化的精髓，通過危險源管理將風(fēng)險控制提前，通過隱患管理消除可能存在的問題。
雙重預(yù)防機制-工作要求
備注：3
危險源
隱患
事故
風(fēng)險辨識和防控
隱患排查和治理
能量
物質(zhì)
物的不安全狀態(tài)
人的不安全行為
管理因素
環(huán)境因素
雙重預(yù)防機制-工作目標(biāo)
風(fēng)險預(yù)控、關(guān)口前移

備注：4
分區(qū)分級
區(qū)域控制風(fēng)險 ?
區(qū)域固有風(fēng)險?	D	C?	B?	?A?
IV	IVD	IVC	IVB	IVA
III	IIID	IIIC	IIIB	IIIA
II	IID	IIC	IIB	IIA
I	ID	IC	IB	IA
動態(tài)風(fēng)險：設(shè)備設(shè)施、作業(yè)活動

備注：5
分級管控

備注：6
目錄
前期準(zhǔn)備
信息化管理
持續(xù)改進
風(fēng)險分級管控體系
隱患排查治理體系
PART ONE
備注：7
目錄
前期準(zhǔn)備
隱患排查治理體系
PART ONE
備注：8
組織領(lǐng)導(dǎo)
以正式文件明確建立雙控體系建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)。
企業(yè)主要負(fù)責(zé)人擔(dān)任主要領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)，全面負(fù)責(zé)企業(yè)兩個體系建設(shè)。
明確企業(yè)主要負(fù)責(zé)人、分管負(fù)責(zé)人、各部門負(fù)責(zé)人以及重要崗位人員在兩個體系建設(shè)中應(yīng)該履行的職責(zé)。
制定兩個體系建設(shè)實施方案，并在方案中明確工作分工、工作目標(biāo)、實施步驟、工作任務(wù)、進度安排等。
要求
1
2
3
4
5
領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)組成人員包括企業(yè)主要負(fù)責(zé)人、分管負(fù)責(zé)人、各部門負(fù)責(zé)人以及重要崗位人員。
備注：9
組織領(lǐng)導(dǎo)
主要負(fù)責(zé)人任組長
分管負(fù)責(zé)人、各部門負(fù)責(zé)人以及重要崗位人員任組員
明確企業(yè)主要負(fù)責(zé)人、分管負(fù)責(zé)人、各部門以及重要崗位在兩個體系建設(shè)中應(yīng)該履行的職責(zé)。
備注：10
組織領(lǐng)導(dǎo)
方案中明確工作分工、工作目標(biāo)、實施步驟、工作任務(wù)、進度安排：
1.準(zhǔn)備階段（6月）
2.風(fēng)險評估階段（7月-8月）
3.安全風(fēng)險管控（8月-9月）
4.深化隱患排查治理。（8月—9月）
5. 建立安全風(fēng)險管控信息平臺（6月-10月）
6.改進提升（10月-）
備注：11
完善安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控制度
以及安全風(fēng)險分級實施指南
編制安全檢查與生產(chǎn)安全事故
隱患排查管理制度，編制隱患
排查表。
完善指導(dǎo)性文件
備注：12
全員培訓(xùn)教育
全員培
訓(xùn)要求
全員培訓(xùn)（目的、方法）
制定雙體系培訓(xùn)計劃（明確學(xué)時、培訓(xùn)內(nèi)容、參加人員、考核方式、相關(guān)獎懲等）
培訓(xùn)結(jié)束進行閉卷考試，考核結(jié)果計入培訓(xùn)檔案。
分層次、分階段組織培訓(xùn)
備注：13
全員培訓(xùn)教育
制定雙體系培訓(xùn)計劃
備注：14
全員培訓(xùn)教育
備注：15
目錄
風(fēng)險分級管控體系
隱患排查治理體系
PART ONE
備注：16
風(fēng)險定義
生產(chǎn)安全事故或健康損害事件發(fā)生的可能性和嚴(yán)重性的組合。

事故發(fā)生的可能性小，而后果嚴(yán)重，則風(fēng)險很大；
      事故發(fā)生的頻次高，而后果相對較輕，則風(fēng)險很大 ；     
      事故發(fā)生的可能性趨向無窮小，即使客觀后果嚴(yán)重，則風(fēng)險很小；

但不論后果多么輕微，在風(fēng)險控制上均應(yīng)期望可能性趨向無窮小。

備注：17
風(fēng)險分級管控流程
風(fēng)險點
排查確定
危險源辨識、分析
風(fēng)險評價
風(fēng)險分級管控清單
風(fēng)險分級管控
控制措施
風(fēng)險告知
備注：18
風(fēng)險點排查確定
建立作業(yè)活動清單
設(shè)備設(shè)施清單
要求
要明確要對哪個部門 、哪個單位 、哪套生產(chǎn)裝置等進行 JHA 風(fēng)險評價 。
備注：19
作業(yè)活動確定
可以按生產(chǎn)流程的階段、地理區(qū)域、裝置、作業(yè)任務(wù)、生產(chǎn)階段／服務(wù)階段或部門劃分，也可結(jié)合起來進行劃分，要結(jié)合固有風(fēng)險辨識，如：

日常操作：工藝操作、設(shè)備設(shè)施操作、現(xiàn)場巡檢。

異常情況處理：停水、停電、停氣（汽）、停風(fēng)、停止進料的處理，設(shè)備故障處理。

開停車：開車、停車及交付前的安全條件確認(rèn)。

檢修作業(yè)：動火、受限空間、高處、臨時用電、動土、斷路、吊裝、盲板抽堵等特殊作業(yè)；采樣分析、檢尺、測溫、設(shè)備檢測（測厚、動態(tài)監(jiān)測）、脫水排凝、人工加料（劑）、汽車裝卸車等。
備注：20
作業(yè)活動確定主要問題
缺少針對性。不同崗位的同類設(shè)備，因其涉及的物料不同、操作條件不同等，其潛在的風(fēng)險同樣不一樣。應(yīng)分不同的車間、不同的崗位分別辨識
備注：21
作業(yè)活動確定主要問題
操作條件、涉及物料不同的設(shè)備應(yīng)分別辨識
備注：22
作業(yè)活動確定主要問題
作業(yè)活動劃分過細(xì)，實際分析流于形式
備注：23
設(shè)備設(shè)施確定
參照設(shè)備設(shè)施臺帳 按照十一大類別歸類：爐類 、 塔類 、反應(yīng)器類 、 儲罐及容器類 、 冷換設(shè)備類 、 通用機械類 、 動力類 、 化工機械類 、 起重運輸類 、 其他設(shè)備類 、 建構(gòu)筑類 。
?
建構(gòu)筑類：廠房、辦公樓、管廊、坑池等。?

不考慮小的設(shè)備設(shè)施：儀表 、 閥門等 應(yīng)作為主設(shè)備的附屬設(shè)施考慮 。

備注：24
風(fēng)險點排查確定
建立作業(yè)活動清單
互為備用設(shè)備
應(yīng)合并
類似、介質(zhì)相同的設(shè)備可合并
備注：25
風(fēng)險點排查確定
存量用途不一的設(shè)備設(shè)施要單獨分析
備注：26
危險源辨識分析
1、對作業(yè)活動清單逐個進行危險源辨識分析
2、對設(shè)備設(shè)施逐個進行危險源分析
作業(yè)活動分析評價記錄
設(shè)備設(shè)施分析評價記錄
檢查
要求
作業(yè)活動采取JHA分析方法
設(shè)備設(shè)施采取SCL分析方法
備注：27
風(fēng)險評價
要求
檢查
結(jié)合企業(yè)安全生產(chǎn)實際制定風(fēng)險評價準(zhǔn)則；
參與評價人員應(yīng)熟知企業(yè)評價準(zhǔn)則，合理評價，評價級別準(zhǔn)確；
編制企業(yè)安全風(fēng)險評估結(jié)果表（風(fēng)險清單）
風(fēng)險評價準(zhǔn)則；
工作危害分析及安全檢查表分析等分析記錄；
編制企業(yè)安全風(fēng)險評估結(jié)果表。
重大風(fēng)險的確定要依據(jù)細(xì)則、實施指南進行判定；
備注：28
風(fēng)險辨識和評價
風(fēng)險評價方法的選擇
備注：29
風(fēng)險辨識和評價
風(fēng)險評價準(zhǔn)則
備注：30
風(fēng)險辨識和評價
風(fēng)險度（R）=可能性（L）×嚴(yán)重度（S）
備注：31
風(fēng)險辨識和評價

針對各項有人參加的，或人操控的作業(yè)活動。
分析各項作業(yè)活動的每一個工作步驟可能潛在的風(fēng)險，比如動火作業(yè)沒有進行動火分析、物料配比不符合規(guī)程要求、循環(huán)水量不足、閥門開度過大等可能潛在的風(fēng)險。
重點是關(guān)注非正常情況下可能潛在的風(fēng)險。
對于工藝操作，操作規(guī)程規(guī)定了操作步驟或程序。JHA分析每個步驟可能潛在的風(fēng)險，以及違反操作規(guī)程可能帶來的風(fēng)險。
兩個主要方面：1.常規(guī)的現(xiàn)場作業(yè)可能導(dǎo)致的泄漏、中毒窒息、意外傷害等。
                              2.工藝操作方面潛在的風(fēng)險（火災(zāi)爆炸、容器爆炸、嚴(yán)重泄漏等）。
序號	工作步驟	危害因素或潛在事件（人、物、作業(yè)環(huán)境、管理）	主要后果	控制措施	L	S	R	風(fēng)險等級
1	?	?	?	?	?	?	?	?
工作危害分析（JHA）評價表
備注：32
風(fēng)險辨識和評價

針對設(shè)備設(shè)施、建筑物等。
?分析各設(shè)備設(shè)施的組成部件及附屬安全設(shè)施可能潛在的風(fēng)險。比如：安全閥故障、呼吸閥堵塞、缺少可燃有毒氣體檢測報警器等可能潛在什么風(fēng)險。

?包括兩個方面：組成部件及附屬安全設(shè)施出現(xiàn)問題或隱患；附屬安全設(shè)施缺失。

序號	檢查項目	標(biāo)準(zhǔn)	不符合標(biāo)準(zhǔn)的情況及后果	現(xiàn)有安全控制措施	L	S	R	風(fēng)險等級	建議改進措施	備注
　1	　	　	　	　	　	　	　	　	　	　
安全檢查分析（SCL）評價表
備注：33
風(fēng)險管控措施
工程技術(shù)措施
管理制度
培訓(xùn)教育措施
個體防護措施
應(yīng)急處置措施
針對辨識出的危險源，從工程技術(shù)、管理、個體防護、應(yīng)急處置五個方面，提出風(fēng)險控制措施，并經(jīng)過評審確定，具有可操作性，并得到有效落實。
要求
備注：34
風(fēng)險辨識和評價
形成公司的安全風(fēng)險評估結(jié)果表
備注：35
風(fēng)險分級管控
結(jié)合企業(yè)機構(gòu)設(shè)置情況，合理確定各等級風(fēng)險的管控層級。
根據(jù)風(fēng)險分級管控原則，確定風(fēng)險點、危險源的管控層級，落實管控責(zé)任。
1
2
要求
查
作業(yè)活動類風(fēng)險分級管控清單
設(shè)備設(shè)施類風(fēng)險分級管控清單
1
2
企業(yè)應(yīng)編制風(fēng)險分級管控清單，清單應(yīng)由企業(yè)組織相關(guān)部門、崗位人員按程序評審，并由企業(yè)主要負(fù)責(zé)人審定發(fā)布。
3
備注：36
風(fēng)險管控措施
公司的風(fēng)險分級管理標(biāo)準(zhǔn)
備注：37
風(fēng)險管控措施
公司安全風(fēng)險分級管控表
備注：38
風(fēng)險公示告知
企業(yè)通過有效方式告知主要風(fēng)險相關(guān)內(nèi)容
對存在重大以上風(fēng)險實施公司（廠）級公示，在醒目位置和重點區(qū)域分別設(shè)置安全風(fēng)險公告欄
對存在較大以上風(fēng)險的崗位要制作重點崗位安全風(fēng)險告知卡
風(fēng)險告知相關(guān)文件
安全風(fēng)險公告欄
重點崗位風(fēng)險告知卡
要求
查
查
查
備注：39
風(fēng)險公示告知
公司安全風(fēng)險告知欄
備注：40
風(fēng)險公示告知
重點崗位風(fēng)險告知卡樣式
備注：41
風(fēng)險分布圖
企業(yè)應(yīng)根據(jù)風(fēng)險評估分級結(jié)果制定“紅橙黃藍(lán)”四色安全風(fēng)險空間分布圖。
有條件的企業(yè)可利用現(xiàn)有信息系統(tǒng)繪制風(fēng)險分布電子圖。
安全風(fēng)險分布圖
風(fēng)險分布電子圖
要求
查
查
備注：42
風(fēng)險分布圖
安全風(fēng)險四色圖
備注：43
風(fēng)險偏差
安全檢查表分析（生產(chǎn)部-設(shè)備SCL）+評價記錄	安全檢查表分析（生產(chǎn)部-設(shè)備SCL）+評價記錄	安全檢查表分析（生產(chǎn)部-設(shè)備SCL）+評價記錄	安全檢查表分析（生產(chǎn)部-設(shè)備SCL）+評價記錄	安全檢查表分析（生產(chǎn)部-設(shè)備SCL）+評價記錄	安全檢查表分析（生產(chǎn)部-設(shè)備SCL）+評價記錄	安全檢查表分析（生產(chǎn)部-設(shè)備SCL）+評價記錄	安全檢查表分析（生產(chǎn)部-設(shè)備SCL）+評價記錄	安全檢查表分析（生產(chǎn)部-設(shè)備SCL）+評價記錄	安全檢查表分析（生產(chǎn)部-設(shè)備SCL）+評價記錄	安全檢查表分析（生產(chǎn)部-設(shè)備SCL）+評價記錄	安全檢查表分析（生產(chǎn)部-設(shè)備SCL）+評價記錄	安全檢查表分析（生產(chǎn)部-設(shè)備SCL）+評價記錄	安全檢查表分析（生產(chǎn)部-設(shè)備SCL）+評價記錄	安全檢查表分析（生產(chǎn)部-設(shè)備SCL）+評價記錄	安全檢查表分析（生產(chǎn)部-設(shè)備SCL）+評價記錄	安全檢查表分析（生產(chǎn)部-設(shè)備SCL）+評價記錄	安全檢查表分析（生產(chǎn)部-設(shè)備SCL）+評價記錄	安全檢查表分析（生產(chǎn)部-設(shè)備SCL）+評價記錄
序號	　	　	檢查項目	符合標(biāo)準(zhǔn)	不符合標(biāo)準(zhǔn)情況及后果	現(xiàn)有控制措施	現(xiàn)有控制措施	現(xiàn)有控制措施	現(xiàn)有控制措施	現(xiàn)有控制措施	風(fēng)險評價	風(fēng)險評價	風(fēng)險評價	風(fēng)險評價	風(fēng)險分級	管控層級	建議改進（新增）措施	建議改進（新增）措施
序號	分單元	子單元	危險源（設(shè)備設(shè)施）	符合標(biāo)準(zhǔn)	不符合標(biāo)準(zhǔn)情況及后果	工程技術(shù)措施	管理措施	培訓(xùn)教育措施	個體防護措施	應(yīng)急處置措施	L	S	R	評價級別	風(fēng)險分級	管控層級	工程技術(shù)措施	管理措施
1	冷凝器（1~3HE-105）	基礎(chǔ)	支座	SJ06-029-1	設(shè)備傾倒	SJ06-029-1	　	培訓(xùn)安全知識，提高安全意識	刷漆防腐	停止生產(chǎn)，進行檢修	2	3	6	四級	輕度風(fēng)險	班組	　	每季度檢查防腐一次
1	冷凝器（1~3HE-105）	本體	筒體	GB4237-92 DN750*8 不得有分層、裂紋、氣泡、夾雜、結(jié)痂等，經(jīng)酸洗后不得有氧化皮、過酸洗	氣液泄漏	GB4237-92 DN750*8	　	培訓(xùn)安全知識，提高安全意識	保溫	停止生產(chǎn)，進行檢修	2	3	6	四級	輕度風(fēng)險	班組	　	每月檢查一次
1	冷凝器（1~3HE-105）	本體	管束	SJ06-029-7	管/殼程相通	SJ06-029-7	　	培訓(xùn)安全知識，提高安全意識	　	停止生產(chǎn)，進行檢修	2	5	10	三級	一般風(fēng)險	部門	　	每月檢查一次
　	　	　	密封	無破損	氣體泄漏	無破損	　	　	　	　	2	5	10	四級	輕度風(fēng)險	班組	　	每月檢查一次
　	　	　	攪拌槳	勻速、無雜音	攪拌槳損壞	有無雜音	　	　	　	　	2	3	6	四級	輕度風(fēng)險	班組	　	每月檢查一次
　	　	基礎(chǔ)	支架	SJ06-027-3	設(shè)備傾倒	SJ06-027-3	　	　	刷漆防腐	　	2	3	6	四級	輕度風(fēng)險	班組	　	每季度檢查防腐一次
備注：44
風(fēng)險偏差
區(qū)域固有風(fēng)險分級	區(qū)域固有風(fēng)險分級	區(qū)域固有風(fēng)險分級	區(qū)域固有風(fēng)險分級	區(qū)域固有風(fēng)險分級	區(qū)域固有風(fēng)險分級	區(qū)域固有風(fēng)險分級	區(qū)域固有風(fēng)險分級	區(qū)域固有風(fēng)險分級	區(qū)域固有風(fēng)險分級	區(qū)域固有風(fēng)險分級	區(qū)域固有風(fēng)險分級	區(qū)域固有風(fēng)險分級	區(qū)域固有風(fēng)險分級	區(qū)域固有風(fēng)險分級	區(qū)域固有風(fēng)險分級	區(qū)域固有風(fēng)險分級	區(qū)域固有風(fēng)險分級	區(qū)域固有風(fēng)險分級	區(qū)域固有風(fēng)險分級	區(qū)域固有風(fēng)險分級	區(qū)域固有風(fēng)險分級	區(qū)域固有風(fēng)險分級	區(qū)域固有風(fēng)險分級	區(qū)域固有風(fēng)險分級	區(qū)域固有風(fēng)險分級	區(qū)域固有風(fēng)險分級	區(qū)域固有風(fēng)險分級	區(qū)域固有風(fēng)險分級	區(qū)域固有風(fēng)險分級	區(qū)域固有風(fēng)險分級	區(qū)域固有風(fēng)險分級
單元	制漿工段	氣化工段	渣水工段	變換工段	氣化框架	渣水框架	變換裝置	SNG裝置	HPPO裝置	MTP裝置	一期凈化	二期凈化	三期凈化	硫回收	PSA裝置	甲醇合成	甲醇精餾	中間罐區(qū)	成品罐區(qū)	煤儲運	火炬	污水處理	煤儲運外操室	事故水池	余熱發(fā)電	綜合泵房	脫鹽水廠房	空壓站	涼水塔	循環(huán)水加藥間	熱水發(fā)電
數(shù)值	4	8	4	8	8	4	8	8	8	8	6	6	6	6	6	8	6	6	9	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
分級色	III	II	III	II	II	III	II	II	II	II	III	III	III	III	III	II	III	III	II	III	III	IV	IV	IV	IV	IV	IV	IV	IV	IV	IV
區(qū)域控制風(fēng)險分級	區(qū)域控制風(fēng)險分級	區(qū)域控制風(fēng)險分級	區(qū)域控制風(fēng)險分級	區(qū)域控制風(fēng)險分級	區(qū)域控制風(fēng)險分級	區(qū)域控制風(fēng)險分級	區(qū)域控制風(fēng)險分級	區(qū)域控制風(fēng)險分級	區(qū)域控制風(fēng)險分級	區(qū)域控制風(fēng)險分級	區(qū)域控制風(fēng)險分級	區(qū)域控制風(fēng)險分級	區(qū)域控制風(fēng)險分級	區(qū)域控制風(fēng)險分級	區(qū)域控制風(fēng)險分級	區(qū)域控制風(fēng)險分級	區(qū)域控制風(fēng)險分級	區(qū)域控制風(fēng)險分級	區(qū)域控制風(fēng)險分級	區(qū)域控制風(fēng)險分級	區(qū)域控制風(fēng)險分級	區(qū)域控制風(fēng)險分級	區(qū)域控制風(fēng)險分級	區(qū)域控制風(fēng)險分級	區(qū)域控制風(fēng)險分級	區(qū)域控制風(fēng)險分級	區(qū)域控制風(fēng)險分級	區(qū)域控制風(fēng)險分級	區(qū)域控制風(fēng)險分級	區(qū)域控制風(fēng)險分級	區(qū)域控制風(fēng)險分級
單元	制漿工段	氣化工段	渣水工段	變換管道	氣化框架	渣水框架	變換裝置	SNG裝置	HPPO裝置	MTP裝置	一期凈化	二期凈化	三期凈化	硫回收	PSA裝置	甲醇合成	甲醇精餾	中間罐區(qū)	成品罐區(qū)	煤儲運	火炬	污水處理	煤儲運外操室	事故水池	余熱發(fā)電	綜合泵房	脫鹽水廠房	空壓站	涼水塔	循環(huán)水加藥間	熱水發(fā)電
單一最大活動數(shù)值	12	12	12	12	12	6	12	12	12	12	10	10	10	10	10	12	10	8	5	12	10	10	5	8	10	8	8	6	9	9	8
對應(yīng)級別	C	C	C	C	C	D	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	D	D	C	C	C	D	D	C	D	D	D	C	C	D
合并后風(fēng)險圖	合并后風(fēng)險圖	合并后風(fēng)險圖	合并后風(fēng)險圖	合并后風(fēng)險圖	合并后風(fēng)險圖	合并后風(fēng)險圖	合并后風(fēng)險圖	合并后風(fēng)險圖	合并后風(fēng)險圖	合并后風(fēng)險圖	合并后風(fēng)險圖	合并后風(fēng)險圖	合并后風(fēng)險圖	合并后風(fēng)險圖	合并后風(fēng)險圖	合并后風(fēng)險圖	合并后風(fēng)險圖	合并后風(fēng)險圖	合并后風(fēng)險圖	合并后風(fēng)險圖	合并后風(fēng)險圖	合并后風(fēng)險圖	合并后風(fēng)險圖	合并后風(fēng)險圖	合并后風(fēng)險圖	合并后風(fēng)險圖	合并后風(fēng)險圖	合并后風(fēng)險圖	合并后風(fēng)險圖	合并后風(fēng)險圖	合并后風(fēng)險圖
單元	制漿工段	氣化工段	渣水工段	變換工段	氣化框架	渣水框架	變換裝置	SNG裝置	HPPO裝置	MTP裝置	一期凈化	二期凈化	三期凈化	硫回收	PSA裝置	甲醇合成	甲醇精餾	中間罐區(qū)	成品罐區(qū)	煤儲運	火炬	污水處理	煤儲運外操室	事故水池	余熱發(fā)電	綜合泵房	脫鹽水廠房	空壓站	涼水塔	循環(huán)水加藥間	熱水發(fā)電
級別	IIIC	IIC	IIIC	IIC	IIC	IIID	IIC	IIC	IIC	IIC	IIIC	IIIC	IIIC	IIIC	IIIC	IIC	IIIC	IIID	IID	IVC	IVC	IVC	IVD	IVD	IVC	IVD	IVD	IVD	IVC	IVC	IVD
修正因子	新型煤化工工藝	新型煤化工工藝	新型煤化工工藝	新型煤化工工藝	新型煤氣化工藝	　	　	　	　	　	　	　	　	氧化工藝	　	加氫工藝	　	　	二級重大危險源	　	　	　	　	　	　	　	　	　	　	　	　
修正后色圖	　	　	　	　	　	　	　	　	　	　	　	　	　	　	　	　	　	　	　	　	　	　	　	　	　	　	　	　	　	　	　
備注：45
目錄
隱患排查治理體系
隱患排查治理體系
PART ONE
備注：46
編制隱患排查清單
生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患排查清單排查內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)包含風(fēng)險分級管控清單中各風(fēng)險點、危險源及控制措施
基礎(chǔ)管理類隱患排查清單內(nèi)的排查項目及標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)符合“兩個體系”相關(guān)地方標(biāo)準(zhǔn)要求。
排查清單中應(yīng)明確排查類型、組織級別、排查周期等內(nèi)容。
1
2
3
查
生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患排查清單
基礎(chǔ)管理類隱患排查清單
要求
備注：47
編制隱患排查清單
各風(fēng)險點、危險源及控制措施的排查計劃表
備注：48
編制隱患排查清單
基礎(chǔ)隱患排查計劃表
備注：49
編制隱患排查清單
基礎(chǔ)性隱患排查表
備注：50
隱患排查的實施
備注：51
隱患排查實施
1
2
3
查
要求
企業(yè)應(yīng)按照排查計劃，結(jié)合安全生產(chǎn)的需要和特點，按要求組織隱患排查，并及時、準(zhǔn)確填寫相關(guān)排查記錄
隱患排查類型、周期、實施主體應(yīng)符合通則、細(xì)則等地方標(biāo)準(zhǔn)要求
不能立即整改或危害較高的隱患應(yīng)記錄詳實。條件允許，應(yīng)保留影像資料
隱患排查表、排查記錄、隱患登記表等記錄。
備注：52
隱患排查實施
隱患排查記錄
備注：53
隱患排查治理
隱患排查
治理
一般事故隱患治理
重大事故隱患治理
備注：54
一般事故隱患排查治理
要求
1、隱患排查結(jié)束后，對于當(dāng)場不能立即整改的，由隱患排查組織部門下達(dá)隱患整改通知，并填寫如下內(nèi)容：隱患描述、隱患等級、建議整改措施、治理責(zé)任單位和主要責(zé)任人、治理期限等內(nèi)容。以適當(dāng)形式向從業(yè)人員通報。
2、隱患存在單位在實施隱患治理前應(yīng)當(dāng)對隱患存在的原因進行分析，制定可靠的治理措施和應(yīng)急措施或預(yù)案，估算整改資金并按規(guī)定時限落實整改，并將整改情況及時反饋至隱患排查組織部門。
3、隱患排查組織部門應(yīng)當(dāng)對隱患整改效果組織驗收并出具驗收意見。
查
1、隱患通報；          2、隱患整改通知單；         3、隱患排查治理臺賬
備注：55
重大事故隱患治理
經(jīng)判定屬于重大事故隱患的，企業(yè)應(yīng)當(dāng)及時組織評估，并編制事故隱患評估報告書。
企業(yè)應(yīng)根據(jù)評估報告書制定重大事故隱患治理方案，治理方案內(nèi)容應(yīng)符合細(xì)則的規(guī)定，并將治理方案上報。
重大事故隱患治理工作結(jié)束后，企業(yè)應(yīng)組織對治理情況進行復(fù)查評估，并將治理結(jié)果按規(guī)定上報有關(guān)部門
重大事故隱患排查、評估報告，治理方案、整改驗收等應(yīng)保留紙質(zhì)記錄，單獨建檔管理。
要求
1、重大事故隱患檔案（含排查記錄、評估報告書、整改方案、復(fù)查驗收記錄等）；
2、隱患排查治理臺賬。
查
1
2
3
4
備注：56
隱患排查實施
隱患整改指令書及回復(fù)單
備注：57
重大隱患治理
國家安全監(jiān)管總局關(guān)于印發(fā)《化工和危險化學(xué)品生產(chǎn)經(jīng)營單位重大生產(chǎn)安全事故隱患判定標(biāo)準(zhǔn)（試行）》和《煙花爆竹生產(chǎn)經(jīng)營單位重大生產(chǎn)安全事故隱患判定標(biāo)準(zhǔn)（試行）》的通知（安監(jiān)總管三〔2017〕121號）

對于重大事故隱患，生產(chǎn)經(jīng)營單位應(yīng)當(dāng)及時向安全監(jiān)管監(jiān)察部門和有關(guān)部門報告。重大事故隱患報告內(nèi)容應(yīng)當(dāng)包括：
（一）隱患的現(xiàn)狀及其產(chǎn)生原因；
（二）隱患的危害程度和整改難易程度分析；
（三）隱患的治理方案。

備注：58
重大隱患治理
對于重大事故隱患 由生產(chǎn)經(jīng)營單位主要負(fù)責(zé)人組織制定并實施事
故隱患治理方案 應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容：
一 治理的目標(biāo)和任務(wù)；

二 采取的方法和措施；

三 經(jīng)費和物資的落實；

四 負(fù)責(zé)治理的機構(gòu)和人員；

五 治理的時限和要求；

六 安全措施和應(yīng)急預(yù)案 。
備注：59
目錄
信息化管理
隱患排查治理體系
PART ONE
備注：60
信息化平臺建設(shè)
1
2
3
查
要求
企業(yè)“雙控機制”實現(xiàn)信息化管理，相關(guān)信息系統(tǒng)中企業(yè)基本信息、“雙控機制”建設(shè)相關(guān)組織機構(gòu)及人員、設(shè)備設(shè)施庫、作業(yè)活動庫、相關(guān)管理制度、體系文件等信息填寫完整。
信息系統(tǒng)中，風(fēng)險分析、評價記錄和隱患排查記錄完整。
信息系統(tǒng)中，風(fēng)險分級管控清單和隱患治理臺賬真實有效。
登錄相關(guān)系統(tǒng)（包括企業(yè)自建系統(tǒng)）對企業(yè)填報系統(tǒng)信息情況進行檢查。
4
企業(yè)自建信息系統(tǒng)應(yīng)與相關(guān)監(jiān)管部門信息平臺實現(xiàn)信息互聯(lián)互通。
備注：61
信息化平臺建設(shè)
安全風(fēng)險分級管控線上流程
備注：62
信息化平臺建設(shè)
安全風(fēng)險分級管控線上最終生成的評估表
備注：63
信息化平臺建設(shè)
隨時進行隱患登記，實時查看隱患整改狀態(tài)
電腦端形成隱患臺賬，支持導(dǎo)出表格保存本地
備注：64
信息化平臺建設(shè)（安全四色圖）
在廠區(qū)地圖上直觀地展示作業(yè)數(shù)量、人數(shù)和類型等動態(tài)信息
按照作業(yè)單位、區(qū)域和類型對作業(yè)數(shù)量進行分類統(tǒng)計
后臺植入龐大的工作危害分析矩陣，全覆蓋化工裝置工作場景，自動進行風(fēng)險辨識；
采用LS風(fēng)險矩陣法計算每項危害因素的風(fēng)險度，自動確定作業(yè)風(fēng)險等級；
根據(jù)作業(yè)內(nèi)容，系統(tǒng)自動進行JSA分析；
幫助企業(yè)根據(jù)風(fēng)險分級監(jiān)管作業(yè)過程。 
安全四色圖預(yù)計達(dá)到的效果
備注：65
目錄
持續(xù)改進
隱患排查治理體系
PART ONE
備注：66
績效考核
1
2
查
要求
企業(yè)應(yīng)建立健全“雙控機制”考核獎懲制度，或在安全生產(chǎn)獎懲管理制度中涵蓋相關(guān)內(nèi)容，明確考核獎懲的標(biāo)準(zhǔn)、頻次、方式方法等，并將考核結(jié)果與員工工資薪酬相掛鉤。
應(yīng)落實“雙控機制”考核獎懲制度，根據(jù)“兩個體系”考核結(jié)果予以獎懲。
“雙控機制”考核獎懲制度
“雙控機制”考核獎懲記錄，相關(guān)財務(wù)文件。
備注：67
績效考核
備注：68
動態(tài)管理及更新
1
2
查
要求
動態(tài)評估：企業(yè)每年至少對“雙控機制”建設(shè)情況進行一次系統(tǒng)性評審。
更新：
1、企業(yè)應(yīng)適時、及時針對工藝、設(shè)備、人員等重大變更開展危險源辨識、風(fēng)險評價，更新風(fēng)險信息與風(fēng)險管控措施，編制、更新風(fēng)險管控清單。
2、應(yīng)根據(jù)風(fēng)險管控措施的變化情況或法律法規(guī)的變化及時更新隱患排查清單，并按清單編制排查表，及時實施隱患排查。

評審記錄或評審報告。
更新后的危險源辨識、風(fēng)險評價記錄、隱患排查記錄
備注：69
課程完畢 感謝關(guān)注
感謝您的關(guān)注：EHS無止境
備注：70

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隱患排查|危險源最新內(nèi)容

02-08