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水電站安全生產(chǎn)標準化自評報告

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沁水縣曲堤水電站安全生產(chǎn)標準化

自

評

報

告

自評等級：2級
二○   年十月十六日

目   錄
一、單位概況 ………………………………………………………………2
二、安全生產(chǎn)管理情況 ……………………………………………………3
三、基本條件的符合情況 …………………………………………………7
四、自主評定工作開展情況 ………………………………………………8
五、專業(yè)查評情況 ……………………………………………………9
六、自主評定結(jié)果（附自評打分表）……………………………………13
七、發(fā)現(xiàn)的主要問題、整改計劃和措施、整改完成情況………………14
八、附件……………………………………………………………………14
    附件1  評審項目自評得分明表 ………………………………… 16
附件2  安全生產(chǎn)標準化自評發(fā)現(xiàn)的問題及整改施 …………… 46
附件3  單位自評有關(guān)文件
    《關(guān)于成立沁水縣曲堤水電站安全生產(chǎn)標準化工作領(lǐng)導小組的通知》
    《關(guān)于成立沁水縣曲堤水電站安全生產(chǎn)標準化自評工作的通知》
    《關(guān)于做好沁水縣曲堤水電站安全生產(chǎn)標準化問題整改工作的通知》
附件4  單位自評有關(guān)支持性資料

沁水縣曲堤水電站
安全生產(chǎn)標準化自評報告

為進一步增強人員安全素質(zhì)、提高設(shè)備設(shè)施健康水平、改善作業(yè)環(huán)境、強化責任制落實，推進企業(yè)本質(zhì)安全建設(shè)，按照我站《安全生產(chǎn)標準化工作方案》，沁水縣曲堤水電站于2015年10月8日～10月15日全面開展了安全生產(chǎn)標準化自查自評工作，并形成自評報告如下。 
    一、單位概況  
    沁水縣曲堤水電站位于沁河流域中部沁水縣境內(nèi)的端氏鎮(zhèn)西曲堤村南，是上世紀60-70年代興建的一座集引、提、蓄相結(jié)合，灌溉與發(fā)電相配套的縣級水利工程。該工程于1968年4月動工，1971                                                                                       工程包括：攔河大壩、渠首工程、引水渠道、渡槽、涵洞、前池、壓力管道、機房、后勤機關(guān)等。                           
工程自建成至今已運行40余年，工程設(shè)施和機電設(shè)備老化狀況嚴重，備品備件缺乏，且大多設(shè)備達到報廢年限，耗能大，配件相當困難，雖經(jīng)多次維修改造，仍隱患不斷。我站于2007                                                                                                                                      年上報了電站技術(shù)改造改造工程項目初步設(shè)計任務(wù)書，經(jīng)山西省發(fā)改委2007年11月23日晉發(fā)改農(nóng)經(jīng)發(fā)（2007）1087號《關(guān)于沁水縣曲堤水電站技術(shù)改造改造工程初步設(shè)計的批復》文件進行批復投資866萬元，其中中央預(yù)算內(nèi)投資90萬元，省統(tǒng)籌基建資金資金135萬元，市縣級項目單位自籌資金641萬元。
沁水縣曲堤水電站技改工程根據(jù)初設(shè)批復和工程資金下達文件，于200年4月開工建設(shè)，2012年6月15日，進行了單位工程驗收，工程質(zhì)量合格；2012年7月17日，進行了機組啟動驗收，經(jīng)查閱資料并經(jīng)現(xiàn)場試運行，機組運行平穩(wěn)，各項指標正常，通過了晉城市水務(wù)局組織的機組啟動驗收；2012年9月4日，通過了建設(shè)項目環(huán)境保護竣工驗收，晉城市環(huán)境保護局晉市環(huán)函(2012)455號印發(fā)；2012年12月10日，通過山西省發(fā)改委、水利廳聯(lián)合組織的竣工驗收，認為工程質(zhì)量合格，檔案資料齊全，投資控制合理，財務(wù)管理基本規(guī)范，工程運行正常，初步發(fā)生效益，山西省水利廳辦公室晉水辦基建（2012）172號文件予以印發(fā)。2013年6月電站通過水利部小水電中心組織的綠色水電站試點專家評審。現(xiàn)在電站總裝機6臺，總?cè)萘?800KW。其中：發(fā)電機組4臺，2000KW；提水機組2臺，容量800KW 。 
沁水縣曲堤水電站隸屬于沁水縣水務(wù)局，屬差額補助事業(yè)單位，截止當前，共有在編干部職工40人，退休職工76人。在職技術(shù)工人40人，其中電工技師3人，電工高級工3人，電工中級工26人，電工初級工8人，取得進網(wǎng)作業(yè)電工證（高壓類）2人，全站共設(shè)一室一車間三組室，分別為：一室即綜合辦公室；一車間即運行車間；三組是即行政管理組、財務(wù)統(tǒng)計組、生產(chǎn)技術(shù)組。 電站黨支部、工會、婦會等組織機構(gòu)健全。
    二、安全生產(chǎn)管理狀況  
    沁水縣曲堤水電站在上級主管部門的堅強領(lǐng)導下，始終堅持“安全是生命之魂、安全是生存之本”的理念，認真貫徹“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”的方針，緊緊圍繞“安全第一、預(yù)防為主、優(yōu)發(fā)穩(wěn)供”工作思路，細化安全管理工作，強化制度執(zhí)行的監(jiān)管，著重督促安全措施的落實，加強現(xiàn)場監(jiān)督和日常管理，以全面落實各級人員安全生產(chǎn)責任制為企業(yè)管理的主線，以防范人身傷亡事故和設(shè)備事故為工作重點，積極推行“管生產(chǎn)必須管安全”的原則，采取有效措施，落實各級人員責任，實行安全目標分級控制，并通過構(gòu)建安全生產(chǎn)保障體系和監(jiān)督體系，確保了我站安全生產(chǎn)工作能夠健康有序的開展。我站牢固樹立“以人為本，安全發(fā)展”的理念，貫徹落實安全生產(chǎn)法和有關(guān)安全生產(chǎn)文件精神， 在抓好經(jīng)濟效益的同時，狠抓安全生產(chǎn)工作，截止到目前未發(fā)生二類障礙及以上設(shè)備安全事故，未發(fā)生輕傷及以上人身傷害事件。正在扎實推進以下幾項重點的安全工作：
    1、推行安全工作五項基本原則。一是“保人身、保設(shè)備、保發(fā)電”的原則。我站從控制員工的不安全行為和消除設(shè)備的不安全狀態(tài)入手，加強對員工的基礎(chǔ)教育，實現(xiàn)人的 “可控、在控”；消除人、設(shè)備、環(huán)境的不安全因素，把安全生產(chǎn)的“可控、在控”作為今后工作的核心工作。嚴格遵守上級規(guī)章制度，逐步完善站部的安全規(guī)章制度，加強對員工的安全教育培訓，加大科技投入和設(shè)備設(shè)施改造力度，確保人身、設(shè)備安全。二是“誰主管誰負責”和“管生產(chǎn)必須管安全”的原則。明確各部門、各崗位的安全職責，實行一級對一級負責的“四級控制”原則。三是事故、事件調(diào)查處理“四不放過”原則。按照上級制定的事故調(diào)查規(guī)定和站部事故調(diào)查管理制度，堅持“四不放過”原則，嚴肅事故調(diào)查，嚴格責任認定。四是安全生產(chǎn)“五同時”原則。各部門在計劃、布置、檢查、總結(jié)、考核生產(chǎn)工作的同時，應(yīng)同時計劃、布置、檢查、總結(jié)、考核安全工作。 五是專業(yè)管理與全員參與相結(jié)合的原則。各部門在各自崗位職責的工作范圍內(nèi)，圍繞統(tǒng)一的部署，加強管理的同時，依靠廣大職工共同做好安全生產(chǎn)工作；專業(yè)人員要學會用系統(tǒng)安全工程的理論解決安全生產(chǎn)過程中已發(fā)生的問題，制定針對性強的安全技術(shù)措施，加大防范措施的落實，做到標本兼治。
    2、堅持開展安全隱患排查和整改治理工作。積極開展全員參與、全面覆蓋的安全隱患排查治理活動。站部堅持每季結(jié)合季節(jié)特點開展一次全站性安全大檢查活動，同時由生技組牽頭每月開展1次專項安全檢查活動，運行生產(chǎn)單位每月開展不少于 2 次的安全自查活動，同時將排查出安全隱患上報安全生產(chǎn)領(lǐng)導組，安全保衛(wèi)科根據(jù)領(lǐng)導組意見下發(fā)給責任部門，限期整改，站部定期派人檢查工作到期完成情況，對于無正當理由未按時完成隱患整改任務(wù)的，按照站部管理規(guī)定給予處罰，確保安全隱患整改到位。把安全隱患排查作為改進安全績效的有效手段，逐步完善，使其在預(yù)防事故、改進安全績效方面起到更大的作用。
    3、主動作為，強化設(shè)備管理。在保障主設(shè)備安全可靠的前提下，開展設(shè)備輪換檢修，為機組連續(xù)運行創(chuàng)造條件。運行時嚴格監(jiān)控發(fā)電機各運行參數(shù)，防止超溫、超壓， 利用勤檢查、勤操作、勤調(diào)整、勤維護的方法，防止設(shè)備帶病運行，確保機組設(shè)備在最佳運行狀態(tài)。
    4、扎實搞好安全教育和培訓工作。安全工作沒有起點，沒有終點，我站從源頭抓起，倡導以對企業(yè)、對自己、對家人負責的態(tài)度對待安全，排除一切僥幸，借助各類安全教育、安全活動等手段，將安全意識與責任灌注到員工的日常工作行為之中。把完善應(yīng)急預(yù)案系統(tǒng)作為重點，將安全控制點前移。將各類預(yù)案的演練和反事故演習制度化、周期化，規(guī)范員工行為，提高員工的安全防范意識和應(yīng)急反應(yīng)能力。同時，注重對不安全事件的深入分析、“舉一反三”。在開展安全大檢查、節(jié)前安全檢查、機組計劃檢修、專項檢查等系統(tǒng)化、規(guī)范化的過程中，積極落實安全生產(chǎn)法律法規(guī)和政策標準，及時修訂完善企業(yè)管理標準，將反“三違”專項檢查、隱患排查治理、安全月活動、外包維修工程安全管理、季節(jié)性安全大檢查等活動有機結(jié)合，全面排查現(xiàn)場及設(shè)備的各種危險源和危險點。站部結(jié)合每年全站重點工作，堅持開展每月依次安全生產(chǎn)分析會議，車間結(jié)合自身實際下達安全學習培訓計劃和培訓學習具體內(nèi)容。為驗證培訓效果，我站每年舉行一次全員安全培訓考試，車間結(jié)合生產(chǎn)實際，自主進行階段考核，使安全培訓工作做到有目的、有計劃、有布置、有落實、有檢查、有考核、見成效。通過利用安全生產(chǎn)月、安全培訓、懸掛安全警示標語等活動開展豐富多彩的安全教育培訓活動，提高活動的參與性和安全教育的實效性。
    5、認真落實各級人員安全生產(chǎn)責任制。安全生產(chǎn)責任制是搞
好安全工作的重要組織措施。根據(jù)國家及上級的各項規(guī)章制度，結(jié)合單位實際情況，完善生產(chǎn)安全管理標準和各項規(guī)章制度，使各項工作更加規(guī)范化、程序化、法制化。依靠制度對各級各類人員及各部門在安全生產(chǎn)工作中的責、權(quán)、利進行明確界定，通過與科室、生產(chǎn)車間層層簽訂“安全目標責任書”，來逐級落實安全生產(chǎn)責任，讓每個干部員工都知道自己在安全生產(chǎn)中應(yīng)負的責任。做到：事事有人管，人人有專責，辦事有程序，檢查有標準，問題有處理。
6、不斷采用先進技術(shù)，強化安全管理。積極采用先進的安全管理方式、方法，促進安全生產(chǎn)。利用電氣自動化和計算機監(jiān)控系統(tǒng)，進一步提高安全管理效率， 把各類安全管理工作、各類安全信息建立在一個統(tǒng)一的平臺上，安全指令、安全信息、管理流程等均在計算機系統(tǒng)上實現(xiàn)傳遞。
7、借助企業(yè)安全文化建設(shè)，創(chuàng)建企業(yè)更為完善的安全文化體系。大力推進企業(yè)安全文化建設(shè)，讓員工牢固樹立自己的“安全觀”，
提升以“以人為本，安全第一，效益至上”為宗旨，以“零傷害和零職業(yè)病、零設(shè)備事故、零環(huán)境污染”為目標，以“超前預(yù)防、持續(xù)改進”為信念，以“高嚴細實、精雕細刻”為工作要求，以“按責論處，獎罰分明”為激勵手段的先進安全管理理念，營造“人人講安全、人人要安全、人人懂安全、事事講安全、時時保安全”的安全文化氛圍。立足于建設(shè)安全型企業(yè)，注重用文化引導、培育廣大員工對安全與健康的自覺意識，力求用安全文化推動員工形成良好的安全習慣與遵章守紀的自覺性，從而實現(xiàn)員工個人的安全健康和企業(yè)安全生產(chǎn)的長治久安。
    8、全面推進安全生產(chǎn)標準化工作。我站成立了以站長為組長的安全生產(chǎn)標準化達標工作領(lǐng)導小組，下發(fā)了《關(guān)于開展農(nóng)村水電安全生產(chǎn)標準化達標評級工作的通知》,并對照《企業(yè)安全生產(chǎn)標準化規(guī)范》 （AQ/9006-2010） ，于 2015 年10 月 8日～10月 15 日組織開展了水電安全生產(chǎn)標準化達標評級自評工作。通過開展此項工作，力爭進一步完善安全生產(chǎn)目標、規(guī)章制度、操作規(guī)程等，制定完善安全生產(chǎn)標準化的工作計劃和措施，不斷提高安全管理水平。投產(chǎn)發(fā)電至今，安全生產(chǎn)工作整體呈現(xiàn)平穩(wěn)態(tài)勢發(fā)展，未發(fā)生人身輕傷、較大設(shè)備事故以及對社會造成重大不良影響的事件。 
    三、基本條件的符合情況  
    對照《水利安全生產(chǎn)標準化評審管理暫行辦法》第十一條款內(nèi)容，沁水縣曲堤水電站的基本條件如下： 
    1、2013年6月18日取得國家電力監(jiān)管委員會頒發(fā)的電力業(yè)務(wù)許可證（發(fā)電類），許可證編號1010413-00246。
    2、投產(chǎn)發(fā)電至今未發(fā)生任何人身傷亡事故、較大設(shè)備事故以及
對社會造成重大不良影響的事件。  
    3、自建站以來無任何違反安全生產(chǎn)法律法規(guī)的行為。
證件名稱	證件編號	有效時間	發(fā)證單位
事業(yè)單位法人證書	114052100031	2015.3.2—2020.3.24	國家事業(yè)單位登記管理局
營業(yè)執(zhí)照	140521107000466	2006.4.20-2024.12.31	沁水縣工商行政管理局
組織機構(gòu)代碼證	11129254-4	2014.12.18-2018.12.17	沁水縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局
電力業(yè)務(wù)許可證（發(fā)電類）	1010413-00246	2013.6.18-2033.6.17	國家電力監(jiān)管委員會
取水許可證	201100142	201101.1-2016.1.1	晉城市水務(wù)局
主要負責人安全培訓證書	110010053	2011.9.8-2021.9.7	山西省水利廳
安全管理人員安全培訓證書	2013063	2013.11	山西省水利廳
 四、自主評定工作開展情況
    根據(jù)國務(wù)院《關(guān)于進一步加強企業(yè)安全生產(chǎn)工作的通知》(國發(fā)【2010】23號)、國務(wù)院安委會《關(guān)于深入開展企業(yè)安全生產(chǎn)標準化建設(shè)的指導意見》（安委【2011】4號）、水利部《關(guān)于印發(fā)水利行業(yè)深入開展安全生產(chǎn)標準化建設(shè)實施方案的通知》（水安監(jiān)【2011】346號）、《水利部關(guān)于印發(fā)〈水利安全生產(chǎn)標準化評審管理暫行辦法〉的通知》（水安監(jiān)【2013】189號）和山西省水利廳農(nóng)村水電及電氣化發(fā)展局《關(guān)于開展農(nóng)村水電站安全生產(chǎn)標準化管理試點工作的補充通知》（晉水電發(fā)【2014】9號）文件精神， 2014年6月28日，組織召開了安全生產(chǎn)標準化啟動會，會議重點貫徹了省水利廳《關(guān)于開展農(nóng)村水電安全生產(chǎn)標準化建設(shè)》的文件精神，對農(nóng)村水電安全生產(chǎn)標準化建設(shè)工作的起因、發(fā)展、性質(zhì)及水利部對評級的要求進行說明，對單位安全生產(chǎn)標準化工作進行有計劃的安排，啟動會即是對標準化工作的宣傳和培訓，也標志著沁水縣曲堤水電站安全生產(chǎn)標準化工作進入實施階段。2014年7月14日，我站成立了安全生產(chǎn)標準化創(chuàng)建工作領(lǐng)導組和辦公室，對工作組成員進行分工，明確相應(yīng)工作職責，梳理已有規(guī)章制度、職責、管理等，按標準化管理要求，補充完善相關(guān)內(nèi)容。2014年9月26日，在晉城市東焦河水電站參加省水利廳組織的“山西省農(nóng)村水電標準化管理試點電站現(xiàn)場推進會”。2014年10月15日，我站派業(yè)務(wù)骨干人員到東焦河水電站觀摩學習。2015年10月11日，根據(jù)《農(nóng)村水電站安全生產(chǎn)標準化評審標準》要求，將所有查評項目進行分解，對自評工作的開展進行了具體布置，在安全生產(chǎn)標準化工作領(lǐng)導組的統(tǒng)一部署下，各專業(yè)查評組采取邊查評邊整改的形式，開展自查自評工作。2015年10月8 日至10月15日，對標準化創(chuàng)建工作資料、設(shè)備設(shè)施、標志標識等進行全面自查自評，并將自查自評情況進行匯總，經(jīng)領(lǐng)導組審查通過，形成自評報告。   
    五、專業(yè)查評情況  
    安全生產(chǎn)標準化領(lǐng)導組對照《農(nóng)村水電站安全生產(chǎn)標準化評審標準》進行全面、細致查評，情況如下：  
    1、安全管理  
    沁水縣曲堤水電站安全管理包括：安全生產(chǎn)目標、組織機構(gòu)和職責、安全生產(chǎn)投入、法律法規(guī)與安全管理制度、教育培訓、隱患排查與治理、重大危險源監(jiān)控、應(yīng)急救援、事故報告及調(diào)查處理、績效評定與持續(xù)改進等。安全生產(chǎn)堅持目標管理，每年根據(jù)當年的安全生產(chǎn)狀況和上級主管部門目標計劃科學、合理制定下一年的總體和年度安全生產(chǎn)目標，并在安全生產(chǎn)領(lǐng)導組會議上討論通過并以文件形式下達各科室、車間，并通過層層簽訂責任書和年終總結(jié)考核，對安全目標指標的完成情況按照規(guī)定落實獎懲；站部成立了以站長為組長的安全生產(chǎn)領(lǐng)導組，每月召開由站長主持的安全生產(chǎn)分析會；站部建立健全職責明確的安全生產(chǎn)保證體系和監(jiān)督體系，兩大體系在行政正職的統(tǒng)一指揮下，建立健全各項規(guī)章制度，各司其職，有效運作，保障企業(yè)的安全生產(chǎn)；每年投入大量資金用于年度“兩措”項目的實施，有力消除設(shè)備、作業(yè)環(huán)境、職業(yè)健康方面的隱患；重視對安全管理制度的建設(shè)工作，2014年全面系統(tǒng)制訂、修訂了包括《安全生產(chǎn)崗位職責》、《安全生產(chǎn)獎懲規(guī)定》、《安全教育培訓管理辦法》、《反違章管理辦法》等健康管理標準，進一步完善站部安全生產(chǎn)規(guī)章制度、各級人員崗位責任制和安全考核制度，規(guī)范生產(chǎn)行為，明確安全職責，做到凡事有章可循、凡事有人負責；嚴格按照《生產(chǎn)安全事故報告和調(diào)查處理條例》（國務(wù)院493號令）及相關(guān)法律法規(guī)、管理制度的要求，組織事故調(diào)查組或有關(guān)部門對事故進行調(diào)查，查明事故發(fā)生的時間、經(jīng)過、原因、人員傷亡及經(jīng)濟損失等，編制事故調(diào)查報告，根據(jù)事故性質(zhì)及損失情況及時、準確、完整地向上級部門報告，并按照“四不放過”原則，對事故責任人進行責任追究、落實防范措施和整改措施，要求全體職工學習分析，從中吸取教訓。。
    安全管理查評組共查評10個一級項目，29個二級項目，查評項52項，應(yīng)得分為510分，自評得分449分，得分率88%。主要扣分點19項：年度考核記錄不完整，扣2分；安全生產(chǎn)會議記錄不完整，扣2分；安全生產(chǎn)經(jīng)費投入不足，扣10分；用于安全生產(chǎn)的經(jīng)費太早不夠規(guī)范、反事故措施費用投入不夠，扣6分；法律法規(guī)向員工傳達不及時，扣4分；確實教育培訓及持證上崗管理，扣4分；安全生產(chǎn)規(guī)章制度發(fā)放不到位，扣2分；安全規(guī)章制度編寫結(jié)構(gòu)不合理，扣6分；部分員工對規(guī)程不熟悉，扣2分；法律法規(guī)及規(guī)章評估內(nèi)容不完整，扣2分；安全生產(chǎn)記錄檔案安全活動記錄不完整，扣2分；考核記錄不規(guī)范，扣2分；隱患排查記錄不完整，扣5分；危險源名稱部分不統(tǒng)一，2分；危險點部分標志有污物，扣2分；缺少崗前和離崗健康檢查，扣2分；部分員工對應(yīng)急處置方案不熟悉，扣3分；對應(yīng)急救援相關(guān)知識不熟悉，扣1分；評價結(jié)果修改不及時扣2分。          
    2、作業(yè)安全  
    曲堤水電站水電作業(yè)安全：在生產(chǎn)管理上實行“一崗雙責”制，堅持“管生產(chǎn)必須管安全”的原則，以隱患排查治理為基礎(chǔ)，及時消除生產(chǎn)安全事故隱患，提高安全生產(chǎn)水平，減少事故發(fā)生，保障人身安全健康，保證生產(chǎn)經(jīng)營活動的順利進行。定期對建筑物進行檢查、修理，建立建筑物隱患排查治理臺帳；所有轉(zhuǎn)動部件均裝設(shè)符合國家規(guī)定的防護罩；電氣設(shè)備接地裝置齊全、完好；每年結(jié)合安措項目的實施，不斷完善生產(chǎn)設(shè)備的平臺、欄桿、圍欄等安全設(shè)施；現(xiàn)場各設(shè)備名稱及閥位指示、管道介質(zhì)名稱、色標、色環(huán)及流向標志齊全、清楚、正確；生產(chǎn)現(xiàn)場安全警示牌、安全通道和緊急疏散通道標識實現(xiàn)了規(guī)范、統(tǒng)一。不斷完善安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程，保證安全生產(chǎn)投入的有效實施。定期組織防汛預(yù)案演練和生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援預(yù)案的演練，組織職工進行危險源辨識、評估，提高處置各類突發(fā)事故的應(yīng)對能力。運行規(guī)程、檢修規(guī)程、設(shè)備試驗規(guī)程、系統(tǒng)圖冊、相關(guān)設(shè)備操作規(guī)程等有關(guān)安全生產(chǎn)規(guī)程齊全，并發(fā)放到相關(guān)生產(chǎn)崗位。 
    作業(yè)安全查評組共查評1個一級項目，2個二級項目，查評項5項，應(yīng)得分100分，自評得分79分，得分率79%。主要扣分點4項：現(xiàn)場急照明燈具配備不充分，扣3分、集水井防護欄缺失扣3分；設(shè)備定期輪換執(zhí)行不到位扣5分；消防防護用品有欠缺，扣6分；持證上崗不全面，扣4分。
    3、生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施  
    生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施包括：水工建筑物、金屬結(jié)構(gòu)、水力機械、電氣設(shè)備、設(shè)備設(shè)施運行管理、檢修管理、設(shè)備報廢管理等。電氣專業(yè)認真貫徹國家及行業(yè)有關(guān)電氣設(shè)備的技術(shù)規(guī)程和管理規(guī)定，積極落實各項反事故措施，2012 年由于技術(shù)改造改造工程后，自動化系統(tǒng)實施，重新制訂了《沁水縣曲堤水電站運行規(guī)程（試行稿》、《檢修規(guī)程》和《設(shè)備試驗輪換制度》等，詳細規(guī)定作業(yè)過程中各項操作的風險控制與管理；不斷規(guī)范實際操作的過程管理，并實施起工作監(jiān)護制度，嚴格按規(guī)程、規(guī)范要求實施；嚴格進行電氣、機械設(shè)備運行監(jiān)控與管理，發(fā)現(xiàn)問題及時處理，并不斷進行技術(shù)改造，使設(shè)備運行在健康水平；加強設(shè)備設(shè)施監(jiān)督管理，定期對水工建筑物、機械和電氣設(shè)備等進行維護與觀測，確保整體運行安全無事故；設(shè)備存在嚴重安全隱患，無改造、維修價值的，或者超過使用年限，不能發(fā)揮效益的，及時報廢，并清理出現(xiàn)場。  
    生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施查評組共查評1個一級項目，7個二級項目，查評項34項，合理缺項2項20分，應(yīng)得分340分，自評得分309分，得分率90%。主要扣分點8項為：渠首安全標志不符合要求，無觀察設(shè)施，記錄不完整扣9分；巡視記錄不詳實，扣2分；引水渠道有老化、滲水現(xiàn)象，扣4分；前池清污操作臺有缺陷，扣2分；無應(yīng)力測試報告，扣2分；軸瓦有少量漏油現(xiàn)象扣5分；未定期開展設(shè)備評級，扣2分，無小動物防護措施，扣2分。
    4、職業(yè)健康
    沁水縣曲堤水電站積極貫徹國家《職業(yè)病防治法》，以人為本，歷來非常重視員工的職業(yè)健康，2014年重新修訂了《職業(yè)健康管理辦法》和《職業(yè)衛(wèi)生管理辦法》，詳細規(guī)定作業(yè)過程中各項職業(yè)安全風險的控制與管理；綜合辦公室對勞動保護用品發(fā)放和使用情況進行檢查監(jiān)督，對需整改落實的項目進行全程管理；定期開展全站噪音、衛(wèi)生情況等的監(jiān)測、檢查和監(jiān)督；定期對涉及電磁輻射、噪
音以及特殊工種人員進行職業(yè)病體檢；加強對員工職業(yè)安全健康意識和能力的培訓，針對工作場所、設(shè)備環(huán)境對人的危害影響進行風險評估和提示，尤其是對于的危險操作等特殊工種人員，要求必須掌握危險品的特性、危害和防護知識。通過以上各項措施的貫徹執(zhí)行，我站從管理、監(jiān)督、培訓等三方面為員工建起了職業(yè)安全網(wǎng)，有效確保了員工的職業(yè)安全。  
    職業(yè)健康查評組共查評1個一級項目，3個二級項目，查評項6項，應(yīng)得分30分，自評得分28分，得分率93.33%。主要扣分點1項為：健康檔案不全，扣2分。
單位自評得分總體情況表（按專業(yè)分類）
序號	評審專業(yè)	項目數(shù)或重點問題數(shù)	分值及得分率
		合理
缺項	查評項	扣分項	重點問題	合理
缺項	應(yīng)得分	實得分	得分率/%
1	安全管理	0	52	19	0	0	510	449	88
2	設(shè)備設(shè)施	2	34	8	0	20	340	309	90
3	作業(yè)安全	0	5	4	0	0	100	79	79
4	職業(yè)健康	0	6	1	0	0	30	28	93.33
    六、自主評定結(jié)果
    匯總各專業(yè)組查評結(jié)果，沁水縣曲堤水電站共查評條款13個一級項目，41個二級項目，查評項97項，扣除合理缺項2項20分，實際評審項目95項，應(yīng)得分980分。經(jīng)過查評，扣分項32項，占實際評審項目的32.98%。評審實得分865分，得分率88.27%，標準化得分按百分制設(shè)置，自評得分88分。
單位自評得分總體情況表（13個一級項目）
序號	評審項目
（標準分值）	項目數(shù)或重點問題數(shù)	分值及得分率
		合理
缺項	查評項	扣分項	重點問題	合理
缺項	應(yīng)
得分	實
得分	得分率/%
1	安全生產(chǎn)目標（25分）	0	4	2	0	0	25	23	92
2	組織機構(gòu)和職責（25分）	0	4	1	0	0	25	23	92
3	安全生產(chǎn)投入（50分）	0	2	2	0	0	50	34	68
4	法律法規(guī)與安全管理制度（100分）	0	9	8	0	0	100	76	76                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
5	教育培訓（80分）	0	10	1	0	0	80	78	97.5
6	生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施（360分）	2	34	8	0	20	340	309	90                                                                                                                                                                                                                                               
7	作業(yè)安全（100分）	0	5	3	0	0	100	79	79
8	隱患排查與治理（100分）	0	4	1	0	0	100	95	95
9	重大危險源監(jiān)控（30分）	0	4	2	0	0	30	26	86.7
10	職業(yè)健康（30分）	0	6	1	0	0	30	28	93.33
11	應(yīng)急救援（40分）	0	7	2	0	0	40	36	90
12	事故報告及調(diào)查處理（40分）	0	4	0	0	0	40	40	100
13	績效評定和持續(xù)改進（20分）	0	4	1	0	0	20	18	90
合計	2	97	32	0	20	980	865	88.27
    
合理缺項明細表
序號	合理缺項科目	合理缺項內(nèi)容	合理缺項分數(shù)	備注
1	6.1.5	無調(diào)壓室	10	
2	6.1.9	無變電站	10	
    七、發(fā)現(xiàn)的主要問題、整改計劃和措施、整改完成情況
    通過本次安全生產(chǎn)標準化自評，發(fā)現(xiàn)的主要問題為：生產(chǎn)現(xiàn)場管理還需進一步加強，員工的安全意識有待進一步提高；安全生產(chǎn)教育培訓考核記錄不完善，進一步規(guī)范安全考核；引水渠道老化，有滲水、淤積現(xiàn)象，進一步加強維修養(yǎng)護；未定期進行設(shè)備評級，按規(guī)定進行設(shè)備評級；有關(guān)人員不熟悉相關(guān)應(yīng)急知識，加強職工應(yīng)急知識培訓。整改計劃及措施見《安全生產(chǎn)標準化自評發(fā)現(xiàn)的問題及措施》表。
    通過本次安全標準化自評，我站嚴格按照安全標準化規(guī)范的要求實施了安全生產(chǎn)標準化的管理，滿足安全生產(chǎn)標準化管理的要求，建議提出考核評級申請。
    八、附件：
    附件1  評審項目自評得分明細表
附件2  單位自評有關(guān)文件
《關(guān)于成立沁水縣曲堤水電站安全生產(chǎn)標準化工作領(lǐng)導小組的通知》
    《關(guān)于開展沁水縣曲堤水電站安全生產(chǎn)標準化自評工作的通知》
    《關(guān)于做好沁水縣曲堤水電站安全生產(chǎn)標準化問題整改工作的通知》
    附件3  單位自評有關(guān)支持性資料

自 評 人 員
自評組	姓  名	自評員職務(wù)	簽  字
組 長	王保勤	站  長	
副組長	李國勝	副站長	
	劉東升	副站長	
成 員	劉黨練	運行車間主任	
	常沁波	辦公室主任	
	郝世忠	工會主席	
	馮建軍	運行車間副主任	
	馮雪飛	辦公室職員	
	王雪燕	財務(wù)會計	
			
			
 
附件1

農(nóng)村水電站安全生產(chǎn)標準化評審標準（暫行）

說明：
一、適用范圍：本標準適用于農(nóng)村水電站開展安全生產(chǎn)標準化達標評級的自評和外部評審，也適用于各級水行政主管部門或其委托的安全生產(chǎn)監(jiān)督機構(gòu)的安全監(jiān)管等相關(guān)工作。
二、項目設(shè)置：本標準以《企業(yè)安全生產(chǎn)標準化基本規(guī)范》（AQ/T9006－2010）的核心要求為基礎(chǔ)，共設(shè)置13類41個項目99個評審內(nèi)容。
三、分值設(shè)置：本標準按1000分設(shè)置得分點，并實行扣分制。在評審內(nèi)容中有多個扣分點的，可累計扣分，直到該項標準分值扣完為止，不出現(xiàn)負分。
四、得分換算：本標準按百分制設(shè)置最終標準化得分，其換算公式如下：
評審得分＝〔各項實際得分之和/（1000－各合理缺項標準分值之和）〕×100。最后得分采用四舍五入，取整數(shù)。
 
目  錄

1、安全生產(chǎn)目標（25分）	18
2、組織機構(gòu)和職責（25分）	19
3、安全生產(chǎn)投入（50分）	20
4、法律法規(guī)與安全管理制度（100分）	21
5、教育培訓（80分）	24
6、生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施（360分）	26
7、作業(yè)安全（100分）	35
8、隱患排查和治理（100分）	37
9、重大危險源監(jiān)控（30分）	38
10、職業(yè)健康（30分）	39
11、應(yīng)急救援（40分）	41
12、事故報告及調(diào)查處理（40分）	43
13、績效評定和持續(xù)改進（20分）	45
 
1、安全生產(chǎn)目標（25分）

項目	內(nèi)  容	標準
分值	評審方法及評分標準	自評/評
審描述	實際
得分
1.1
目標制定
（10分）	1.1.1安全生產(chǎn)目標管理制度應(yīng)明確目標的制定、分解、控制、考核等內(nèi)容。	5	查相關(guān)文本。
①無該項制度，不得分；
②缺少制定、分解、控制、績效考核內(nèi)容，每項扣1分。	建立了較為完善的《安全生產(chǎn)目標管理制度》，已對目標進行了分解、控制、考核。	5
	1.1.2年度安全生產(chǎn)目標應(yīng)明確安全事故控制指標、安全生產(chǎn)隱患排查治理目標。	5	查相關(guān)文本。
①無年度安全生產(chǎn)目標，不得分；
②無安全事故控制指標、安全隱患排查治理目標，每項扣2分。	年度安全生產(chǎn)目標涵蓋了人員、設(shè)備、環(huán)境等，明確了安全事故控制指標、安全隱患排查治理目標。	5
1.2
目標落實
（5分）	1.2.1組織簽訂年度安全生產(chǎn)目標責任書，明確安全責任人。	5	查安全責任書。
①無安全責任書，不得分；
②未明確安全責任人，扣3分。	安全生產(chǎn)目標責任書內(nèi)容完整，安全責任人明確。	5
1.3
目標監(jiān)督與考核
（10分）	1.3.1定期對安全生產(chǎn)目標的完成情況進行監(jiān)督，開展安全生產(chǎn)目標年終考核。	10	查相關(guān)文本、記錄。
①無安全生產(chǎn)目標監(jiān)督記錄的，不得分；
②未完成年度安全評估考核，不得分；
③未按安全目標進行監(jiān)督和考核的，按目標分解指標每項扣2分。	安全生產(chǎn)領(lǐng)導小組對各級安全生產(chǎn)目標完成情況進行考核，根據(jù)情況，實行了年度考核，記錄不完整扣2分。	8
小計	25	得分小計		23
2、組織機構(gòu)和職責（25分）

項目	內(nèi)  容	標準
分值	評審方法及評分標準	自評/評
審描述	實際
得分
2.1
機構(gòu)和人員配置
（5分）	2.1.1應(yīng)成立由電站企事業(yè)單位主要負責人為領(lǐng)導的，各廠站（部門）安全員為成員的安全生產(chǎn)管理機構(gòu)。各部門可根據(jù)實際情況配備專（兼）職的安全員。	5	查相關(guān)文本。
①未成立安全生產(chǎn)管理機構(gòu)，不得分；
②負責人不全，每少1個責任人扣2分；
③安全員配置不全，扣2分。	成立了安全生產(chǎn)領(lǐng)導小組，并設(shè)有專（兼）職安全員，各個部門設(shè)立安全員。	5
2.2
安全職責
（20分）	2.2.1應(yīng)明確電站企事業(yè)單位、各廠站（部門）、班組、崗位的職責、權(quán)限和考核內(nèi)容。	5	查相關(guān)文本。
①未明確相關(guān)職責，不得分；
②部門或崗位職責缺項的，每項扣1分。	站長及各部門人員崗位職責完整、明確。	5
	2.2.2應(yīng)由安全生產(chǎn)管理機構(gòu)對各級進行檢查，并形成記錄。	5	查相關(guān)記錄。
①未進行檢查或無記錄，不得分；
②檢查不全面，每缺一級扣1分。	有安全生產(chǎn)領(lǐng)導小組檢查記錄，覆蓋范圍全面。	5
	2.2.3安全生產(chǎn)管理機構(gòu)應(yīng)每月至少召開一次安全生產(chǎn)會議，協(xié)調(diào)解決安全生產(chǎn)問題，并形成會議紀要或記錄。	10	查相關(guān)文本和記錄。
①未召開安全生產(chǎn)會議或無會議記錄，不得分；
②會議記錄缺次，或未形成紀要的，每次扣1分；
③未跟蹤上次會議的措施和要求的落實情況，上次會議中有未完成且無整改措施，每一項扣1分。	每月召開安全生產(chǎn)例會，聽取各部門上月安全工作完成情況匯報，通報安全檢查結(jié)果，會議記錄不全面，扣2分。	8
小計	25	得分小計		23
3、安全生產(chǎn)投入（50分）

項目	內(nèi)  容	標準
分值	評審方法及評分標準	自評/評
審描述	實際
得分
3.1
費用管理（20分）	3.1.1應(yīng)制定年度安全生產(chǎn)管理專項經(jīng)費支出計劃或經(jīng)費預(yù)算，保障安全生產(chǎn)所需資金投入，嚴格資金使用審批管理。	20	查相關(guān)文本。
①沒有制定年度安全生產(chǎn)管理專項經(jīng)費支出計劃或經(jīng)費預(yù)算，不得分；
②安全生產(chǎn)資金投入，明顯不足的扣10分。	有年度安全生產(chǎn)管理經(jīng)費支出計劃，但資金投入不充分，扣10分。	10        
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             3.2
費用使用
（30分）	3.2.1應(yīng)建立安全生產(chǎn)費用臺賬。
安全生產(chǎn)費用主要用于以下方面：安全標志、安全工器具、安全設(shè)備設(shè)施、安全防護裝置，安全教育培訓，勞動保護；反事故措施；安全檢測、安全評價、安全保衛(wèi)；安全生產(chǎn)標準化建設(shè)實施與維護。	30	查相關(guān)文本、記錄。
①未建立安全生產(chǎn)費用臺賬，扣10分；
②安全生產(chǎn)費用使用中存在應(yīng)投入而未投入的，每項扣5分。	用于安全生產(chǎn)的經(jīng)費臺賬不夠規(guī)范，反事故措施投入不夠，扣6分。	24
小計	50	得分小計		34

4、法律法規(guī)與安全管理制度（100分）
項目	內(nèi)容	標準
分值	評審方法及評分標準	自評/評審描述	實際得分
4.1
法律法規(guī)、標準規(guī)范
（10分）	4.1.1應(yīng)識別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標準規(guī)范，及時向員工傳達。法律法規(guī)、標準規(guī)范見《農(nóng)村水電站技術(shù)管理規(guī)程》4.0.8所列文本。	10	查相關(guān)文本、記錄。
①每缺少一項扣1分。	各類法律法規(guī)齊全，但傳達不及時扣4分	6
4.2
規(guī)章制度
（30分）	4.2.1應(yīng)建立健全安全生產(chǎn)規(guī)章制度，并貫徹到日常安全生產(chǎn)管理工作中。除《農(nóng)村水電站技術(shù)管理規(guī)程》4.0.12所列制度外，尚需：安全投入管理，工傷保險，文件和記錄管理，教育培訓及持證上崗管理，安全設(shè)施和安全標志管理，職業(yè)健康管理，勞動防護用品（具）管理，安全檢查及隱患排查治理，重大危險源監(jiān)控，信息報送及事故調(diào)查處理，安全績效評定管理等制度。	20	查相關(guān)文件。
①每缺一項，扣2分。	各類安全生產(chǎn)規(guī)章制度基本齊全，缺失教育培訓及持證上崗管理，安全設(shè)施和安全標志管理扣4分。	16
	4.2.2應(yīng)把安全生產(chǎn)規(guī)章制度發(fā)放到相關(guān)工作崗位或公示，并組織員工學習。	10	查文件發(fā)放和培訓學習記錄。
①未發(fā)放或未公示，不得分；
②每少發(fā)放1項制度或少發(fā)1個部門的，扣1分；
③無培訓學習記錄的，每項扣1分。	有安全生產(chǎn)規(guī)章制度發(fā)放和學習記錄，但發(fā)放不到位，扣2分。	8

項目	內(nèi)容	標準
分值	評審方法及評分標準	自評/評審描述	實際得分
4.3
安全生產(chǎn)規(guī)程
（30分）	4.3.1應(yīng)根據(jù)實際，引用或編制齊全、完善、適用的運行規(guī)程、檢修規(guī)程、設(shè)備試驗規(guī)程、系統(tǒng)圖冊等安全生產(chǎn)規(guī)程。	20	查相關(guān)規(guī)程文本。
①規(guī)程不齊全，每缺一個扣2分；
②規(guī)程不適用或有錯誤，每個扣2分。	各類安全生產(chǎn)規(guī)章制度齊全，但有些制度在編制過程中存在結(jié)構(gòu)不合理現(xiàn)象，扣6分。	14
	4.3.2安全生產(chǎn)規(guī)程應(yīng)發(fā)放到相關(guān)班組、崗位，并對員工進行培訓和考核。	10	查規(guī)程發(fā)放記錄并現(xiàn)場抽查。
①未發(fā)放，不得分；
②未發(fā)放至相關(guān)班組、崗位，每少發(fā)一個崗位扣1分；
③無培訓記錄等資料，每項扣1分；
④發(fā)現(xiàn)員工不熟悉相應(yīng)規(guī)程，每人次扣1分。	安全生產(chǎn)規(guī)程已發(fā)放至相關(guān)班組，有培訓考核記錄，有員工對規(guī)程中部分內(nèi)容不太熟悉，扣2分。	8
4.4
評估修訂
（10分）	4.4.1應(yīng)對安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標準規(guī)范、規(guī)章制度、規(guī)程執(zhí)行情況進行年度自查評估。	5	查相關(guān)記錄。
①未開展自查評估，不得分；
②自查評估內(nèi)容不完整，每項扣2分。	對各類法律法規(guī)及規(guī)章制度進行自查評估，但評估內(nèi)容不夠完整，扣2分。	3
	4.4.2應(yīng)根據(jù)檢查評估情況，對安全生產(chǎn)規(guī)章制度進行修訂。	5	查相關(guān)文本、記錄。
①應(yīng)修訂而未組織修訂，每項扣1分；
②修訂未標識、審批，每項扣1分；
③修訂后發(fā)放無記錄，每項扣1分。	對安全生產(chǎn)規(guī)章制度能進行修訂、標識，修訂后有發(fā)放記錄，但標示不清楚扣2分。	3

項目	內(nèi)容	標準
分值	評審方法及評分標準	自評/評審描述	實際得分
4.5
文件和檔案管理
（20分）	4.5.1嚴格執(zhí)行文件和檔案管理制度，確保規(guī)章制度、規(guī)程及其編制、使用、評審、修訂的有效性。	5	查相關(guān)文本、記錄。
①無該項制度，不得分；
②未嚴格執(zhí)行文件管理的編制、審批、標識、收發(fā)、評審、修訂、使用、保管規(guī)定，每項扣1分。	嚴格執(zhí)行文件和檔案管理重制度。	5
	4.5.2建立安全生產(chǎn)過程、事件、活動、檢查的安全記錄檔案，并實施有效管理。
安全記錄檔案至少包括：班長日志、巡檢記錄、檢修記錄、不安全事件記錄，事故調(diào)查報告，安全生產(chǎn)通報、安全會議記錄，安全活動記錄，安全檢查記錄等。	15	查相關(guān)文本、記錄。
①未建立安全生產(chǎn)記錄檔案，不得分；
②缺少相關(guān)記錄的每項扣2分；
③記錄不符合要求，每項扣1分。	建立了安全生產(chǎn)記錄檔案，安全活動會議記錄不全面，扣2分。	13
小計	100	得分小計		76

5、教育培訓（80分）
項目	內(nèi)容	標準
分值	評審方法及評分標準	自評/評審描述	實際得分
5.1
教育培訓管理
（10分）	5.1.1安全教育培訓制度應(yīng)明確安全教育培訓的對象與內(nèi)容、教育培訓計劃、檢查考核與獎罰等要求。	5	查相關(guān)文本。
①無培訓計劃的，不得分；
②未明確主要負責人、專（兼）職安全員、特種作業(yè)人員、新進人員、離崗后重新上崗人員、變換工種人員安全教育培訓要求的，每缺一類扣1分；
③未明確采用新技術(shù)、新工藝、新材料、新裝備前的安全教育培訓要求，每缺一類扣1分。	明確了專（兼）職安全員和各種崗位人員安全教育培訓要求。	5
	5.1.2應(yīng)定期組織安全教育或培訓，并形成記錄。	5	查教育培訓記錄。
①無教育培訓記錄的，不得分；
②未按計劃進行培訓的，每次扣1分。	培訓計劃與實際培訓一致，記錄全面。	5
5.2
人員教育培訓（60分）	5.2.1安全負責人和安全生產(chǎn)管理人員，必須具備相應(yīng)的安全生產(chǎn)知識和管理能力，經(jīng)培訓考核合格后方可上崗任職。	10	查培訓、監(jiān)督檢查記錄。
①安全負責人和安全生產(chǎn)管理人員未經(jīng)過水行政主管部門考核合格或未按規(guī)定進行復審培訓，每發(fā)現(xiàn)1人扣1分。	安全負責人和安全生產(chǎn)管理人員具有培訓經(jīng)歷和考核記錄。	10
	5.2.2新員工上崗前應(yīng)接受三級安全教育培訓，并考核合格。	10	查培訓考核記錄。
①無培訓、考核記錄，不得分。	有制度，但近幾年無新員工入職。	10
	5.2.3應(yīng)在新工藝、新技術(shù)、新材料、新裝備投入使用前，對有關(guān)管理、操作人員進行有針對性的安全技術(shù)和操作技能培訓。	5	查培訓記錄。
①無培訓記錄的，不得分。	有針對性的培訓，并記錄。	5
項目	內(nèi)容	標準
分值	評審方法及評分標準	自評/評審描述	實際得分
5.2
人員教育培訓（60分）	5.2.4作業(yè)人員轉(zhuǎn)崗、離崗3個月以上重新上崗前，應(yīng)進行安全教育培訓，經(jīng)考核合格后上崗。	5	查培訓考核記錄。
①無培訓、考核記錄，不得分。	有制度，但近幾年無轉(zhuǎn)崗、離崗后返崗員工。	5
	5.2.5每年對在崗的作業(yè)人員進行不少于1次的安全生產(chǎn)教育培訓和考核。	20	查培訓考核記錄。
①無培訓、考核記錄，不得分；
②考核記錄與實際不符的，每人次扣1分。	考核記錄不規(guī)范，扣2分。	18
	5.2.6特種作業(yè)人員應(yīng)按照國家有關(guān)規(guī)定經(jīng)過專門的安全作業(yè)培訓，并取得特種作業(yè)操作資格證書后上崗作業(yè)；特種作業(yè)人員離崗6個月以上重新上崗，應(yīng)進行實際操作考核合格后上崗工作。	10	查培訓考核記錄。
①無培訓、考核記錄，不得分。	特種作業(yè)均持證上崗。	10
5.3
其他人員教育培訓
（5分）	5.3.1應(yīng)對相關(guān)方作業(yè)人員和外來參觀、學習人員等進行相關(guān)安全規(guī)定、可能接觸到的危險及應(yīng)急知識等內(nèi)容的安全教育和告知，并由專人帶領(lǐng)做好相關(guān)監(jiān)護工作。	5	查相關(guān)記錄。
①未進行有針對性的安全教育和危險告知，不得分；
②未提供相應(yīng)勞保用品，不得分；
③無專人帶領(lǐng)，不得分。	針對電站噪音等方面潛在的危險進行危險告知，具備必須勞保用品，滿足要求。	5
5.4
安全文化建設(shè)
（5分）	5.4.1采取多種形式的安全文化活動，形成全體員工所認同、共同遵守、帶有本單位特點的安全價值觀，形成安全自我約束機制。	5	查相關(guān)文本。
①未開展安全文化活動，不得分。	員工富有團隊精神，滿足安全文化建設(shè)要求。	5
小計	80	得分小計		78
6、生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施（360分）
項目	內(nèi)容	標準
分值	評審方法及評分標準	自評/評
審描述	實際得分
6.1
水工建筑物
（130分）	6.1.1擋水及泄水建筑物：大壩、閘壩、堰壩、前池、溢洪道、泄洪洞、泄洪孔等應(yīng)定期進行維護和觀測。應(yīng)定期進行安全復核；各類擋水、泄水建筑物基礎(chǔ)穩(wěn)定，無異常滲漏現(xiàn)象；壩頂路面平整，搶險通道暢通；壩體結(jié)構(gòu)無老化、錯位、貫通性洞穴或裂紋；充排水（氣）系統(tǒng)工作正常；各類觀測、監(jiān)測設(shè)備完好；邊坡穩(wěn)定，無隱患。	50	查相關(guān)文本、記錄并現(xiàn)場檢查。
①大壩未按規(guī)定進行安全鑒定或鑒定不合格的，不得評為達標；
②大壩未按安全鑒定意見完成整改的，不得分；
③大壩未按規(guī)定進行注冊的，不得分；
④無相關(guān)記錄的，扣5分；
⑤基礎(chǔ)及結(jié)構(gòu)存在影響安全的缺陷，每條扣5分，未采取有效措施，不得分；
⑥安全監(jiān)測有缺項的，缺一項扣1分；
⑦觀測設(shè)施、儀器、儀表的校驗或檢定不符合要求，每項扣1分；
⑧各主要監(jiān)測量異常且未采取措施，每項扣5分；
⑨泄水建筑物存在影響泄洪的重大缺陷，扣5分。
⑩壩頂被作為他用的，扣5分；
?排水（氣）系統(tǒng)有缺陷的，扣5分。	擋水大壩低于15米，擋水大壩及泄水建筑物安全檢測到位，記錄完整，但渠首安全標志設(shè)施安全不符合要求，扣3分,，無觀察設(shè)施扣3分。巡視記錄不完整扣3分。	41
	6.1.2引（輸）水建筑物：隧洞、壓力管道、調(diào)壓室、引水渠道等應(yīng)定期進行維護和觀測。	5	查相關(guān)記錄并現(xiàn)場檢查。
①無相關(guān)記錄的，不得分；
②記錄不詳實的，每處扣2分。	引水建筑物有定期巡檢和維修記錄，但記錄不詳實扣2分。	3

項目	內(nèi)容	標準
分值	評審方法及評分標準	自評/評
審描述	實際得分
6.1
水工建筑物
（130分）	6.1.3隧洞圍巖穩(wěn)定，無坍塌現(xiàn)象，能保證電站正常發(fā)電。	10	現(xiàn)場檢查。
①有相關(guān)缺陷的，每項扣5分。	隧洞圍巖穩(wěn)定，無坍塌現(xiàn)象，能保證正常發(fā)電。	10
	6.1.4壓力管道符合安全設(shè)計要求且運行正常，焊縫無開裂，伸縮節(jié)完好，無滲漏，管道混凝土無老化、剝蝕和鋼筋外露現(xiàn)象。支墩與鎮(zhèn)墩結(jié)構(gòu)穩(wěn)定，混凝土無老化、開裂、位移、沉陷、破損。	15	現(xiàn)場檢查。
①有相關(guān)缺陷的，每項扣5分。	壓力管道符合要求且運行正常。	15
	6.1.5調(diào)壓室（井、塔）結(jié)構(gòu)穩(wěn)定，無塌陷、變形、破損和漏水現(xiàn)象；頂部布置能滿足負荷突變時涌浪的要求，有頂蓋的調(diào)壓井通氣良好；附屬設(shè)施（欄桿、扶手、樓梯、爬梯）和必要的水位觀測應(yīng)完整、可靠。	10	查相關(guān)文本并現(xiàn)場檢查。
①有相關(guān)缺陷的，每項扣2分。	無調(diào)壓室，合理缺項。	0
	6.1.6引水渠道、渡槽、涵管結(jié)構(gòu)穩(wěn)定，襯砌良好，無淤積、漏水、老化、錯位、坍塌現(xiàn)象，邊坡穩(wěn)定無隱患。	15	現(xiàn)場檢查。
①有相關(guān)缺陷的，每項扣2分。	引水渠道部分段有老化，滲水現(xiàn)象，扣4分。	11
	6.1.7啟閉機房、發(fā)電廠房及升壓站、變電站等應(yīng)定期進行巡查維護并形成記錄。	5	查相關(guān)記錄。
①無相關(guān)記錄的，不得分；
②記錄不詳實的，每處扣2分。	廠房有定期巡查維護并形成記錄。無啟閉機房、變電站。	5

項目	內(nèi)容	標準
分值	評審方法及評分標準	自評/評
審描述	實際得分
6.1
水工建筑物
（130分）	6.1.8廠房排水設(shè)施運轉(zhuǎn)正常，通風、防潮、防水滿足安全運行要求。邊坡穩(wěn)定，無裂縫、漏水并有完好的監(jiān)測手段。	10	現(xiàn)場檢查。
①有相關(guān)缺陷的，每項扣2分。	廠房地面通風、采光良好，排水設(shè)施運轉(zhuǎn)正常，防洪、防水滿足運行要求。	10
	6.1.9升壓站、變電站圍墻結(jié)構(gòu)穩(wěn)定可靠，邊坡穩(wěn)定無隱患。圍墻或圍欄高度應(yīng)分別達到1.7米和1.2-1.4米，隔檔間距不得超過0.2米，金屬圍欄要可靠接地。升壓站內(nèi)排水正常，電纜溝及各設(shè)備基礎(chǔ)穩(wěn)定。	10	現(xiàn)場檢查。
①有相關(guān)缺陷的，每項扣2分。	無升壓站、變電站，合理缺項。	0

6.2
金屬結(jié)構(gòu)（60分）	6.2.1金屬結(jié)構(gòu)：攔污柵、清污機、閘門、閥門、啟閉機、壓力鋼管等應(yīng)按規(guī)定進行維護、檢測。每年汛前應(yīng)對泄洪閘門進行檢修和啟閉試驗。	25	查相關(guān)文本、記錄并現(xiàn)場檢查。
①現(xiàn)場檢查泄洪閘門啟閉動作不正常的，6.2項不得分（即扣60分）；
②泄洪閘門未按規(guī)定進行檢修和啟閉試驗，不得分；
③無相關(guān)記錄的，不得分；
④記錄不詳實的，每處扣2分。	金屬結(jié)構(gòu)按規(guī)定維護、檢測，閘門啟閉靈活，記錄詳實。前池清污臺有缺陷，扣2分。	23
	6.2.2進水口攔污排、攔污柵、進水口閘門外觀良好，無超標變形、銹蝕、表面缺陷和焊縫缺陷。閘門門體、主梁、支臂、縱梁等構(gòu)件良好，無明顯變形、磨損，開關(guān)啟閉動作正常。鎖定裝置可靠，平壓設(shè)備（充水閥或旁通閥）完整可靠。	10	現(xiàn)場檢查。
①有相關(guān)缺陷的，每項扣2分。	進水口閘門外觀良好，啟閉動作靈活，安全可靠。	10
項目	內(nèi)容	標準
分值	評審方法及評分標準	自評/評
審描述	實際得分

6.2
金屬
結(jié)構(gòu)
（60分）	6.2.3管路閘門、閥門外觀現(xiàn)狀良好，防腐涂裝到位，止水良好，無超標銹蝕，開關(guān)啟閉動作正常。	5	現(xiàn)場檢查。
①有相關(guān)缺陷的，每項扣1分。	管路外觀現(xiàn)狀良好，油漆正常，閥門開關(guān)動作正常。	5
	6.2.4啟閉機工作正常，電控部分絕緣良好，工作正常。主要受力構(gòu)件無明顯變形、磨損、裂紋、漏油。	10	查相關(guān)文本并現(xiàn)場檢查。
①有相關(guān)缺陷的，每項扣5分。	啟閉機電控部分絕緣良好，工作正常。	10
	6.2.5鋼管內(nèi)外壁維護良好定期進行防腐處理，焊縫無開裂，伸縮節(jié)完好，無滲漏，動靜態(tài)應(yīng)力測試應(yīng)滿足要求。	10	查相關(guān)文本并現(xiàn)場檢查。
①有相關(guān)缺陷的，每項扣5分；
②無應(yīng)力測試報告的，扣2分。	鋼管內(nèi)外壁良好，焊縫無開裂，伸縮節(jié)完好，無滲漏。但無應(yīng)力測試報告扣2分。	8

6.3
水力
機械
（60分）	6.3.1水力機械：水輪機、調(diào)速器及油壓裝置、主閥油壓裝置、油氣水系統(tǒng)等應(yīng)定期進行維護、試驗。	5	查相關(guān)文本、記錄并現(xiàn)場檢查。
①無相關(guān)記錄的，不得分；
②記錄不詳實的，每處扣2分。	水輪機、調(diào)速器使用正常，定期進行維護。	5
	6.3.2水輪機設(shè)備外觀基本完好，機組振動、擺度、噪聲符合標準，穩(wěn)定性良好；各承軸溫度、油質(zhì)等符合標準且無漏油、甩油現(xiàn)象；主軸密封、導葉套筒無嚴重漏水現(xiàn)象；機組停機制動安全可靠。	15	查相關(guān)文本并現(xiàn)場檢查。
①有相關(guān)缺陷的，每項扣5分。	水輪機設(shè)備良好，運行正常，制動安全可靠，有少量漏油現(xiàn)象，扣5分。	10
	6.3.3調(diào)速器各參數(shù)符合設(shè)計要求，調(diào)節(jié)性能良好。在機組甩負荷或緊急停機時能自動安全關(guān)閉，關(guān)閉時間符合調(diào)保計算要求；調(diào)速器油壓裝置工作正常。	15	查相關(guān)文本并現(xiàn)場檢查。
①有相關(guān)缺陷的，每項扣5分；
②機組未進行甩負荷試驗的，扣5分。	調(diào)速器各參數(shù)符合要求，調(diào)節(jié)性能良好。	15
項目	內(nèi)容	標準
分值	評審方法及評分標準	自評/評
審描述	實際得分

6.3
水力
機械
（60分	6.3.4主閥關(guān)閉嚴密，傳動靈活可靠，啟閉閥門時間符合要求，旁通閥門運行正常；主閥油壓裝置工作正常；保護涂料完整，無銹蝕現(xiàn)象。	15	查相關(guān)文本并現(xiàn)場檢查。
①有相關(guān)缺陷的，每項扣5分。	主閥關(guān)閉嚴密，傳動靈活可靠。	15
	6.3.5油氣水系統(tǒng)各管道設(shè)置符合要求，按類著色，無有害振動、變形和明顯滲漏，各閥門密封良好，動作靈活可靠，無裂損和嚴重銹蝕，水管無嚴重結(jié)露現(xiàn)象；各類管道測控元件工作可靠，壓力泵及控制回路工作正常；儲油罐、油處理室整潔。	10	查相關(guān)文本、記錄并現(xiàn)場檢查。
①有相關(guān)缺陷的，每項扣5分。	油氣水管道顏色正常，流向標識齊全，無有害振動、變形和明顯滲漏現(xiàn)象。	10

6.4
電氣
設(shè)備
（70分）	6.4.1電氣設(shè)備：發(fā)電機、變壓器、輸配電系統(tǒng)、自控裝置、繼電保護系統(tǒng)、防雷和接地、事故照明等應(yīng)按規(guī)程規(guī)定的周期進行維護、檢修和試驗。	5	查相關(guān)文本、記錄。
①無相關(guān)記錄的，不得分；
②記錄不詳實的，每處扣2分。	電氣設(shè)備按規(guī)程規(guī)定的周期進行維護、檢修和試驗，記錄詳實。	5

項目	內(nèi)容	標準
分值	評審方法及評分標準	自評/評
審描述	實際得分

6.4
電氣
設(shè)備
（70分）	6.4.2發(fā)電機定、轉(zhuǎn)子溫度、溫升符合規(guī)程要求；軸承、繞組無過熱，軸承無漏油；制動系統(tǒng)性能良好；定子、轉(zhuǎn)子繞組的絕緣電阻和直流電阻應(yīng)符合要求。	15	查相關(guān)文本并現(xiàn)場檢查。
①有相關(guān)缺陷的，每項扣5分。	發(fā)電機定子、轉(zhuǎn)子符合規(guī)程要求，軸承、繞組無過熱、漏油，制動系統(tǒng)良好。	15
	6.4.3勵磁裝置工作正常，調(diào)節(jié)性能良好，符合規(guī)程要求；集電環(huán)、碳刷工作正常無明顯跳火、電灼傷；滅磁開關(guān)自動分、合閘性能良好，滅磁性能良好；勵磁設(shè)備的重要元件器件按檢修規(guī)程規(guī)定作定期檢查、試驗合格。	10	查相關(guān)文本、記錄并現(xiàn)場檢查。
①有相關(guān)缺陷的，每項扣5分。	勵磁裝置工作正常，調(diào)節(jié)性良好。	10
	6.4.4變壓器各部件應(yīng)完整無缺，外觀無明顯銹蝕，瓷瓶無損傷，標志正確、油枕油色、油位及吸濕劑正常；本體無滲油、無過熱現(xiàn)象；安裝位置的安全距離等符合規(guī)范要求；線圈、套管和絕緣油（包括套管油）的各項試驗符合規(guī)程或有關(guān)規(guī)定的要求。	10	查相關(guān)文本并現(xiàn)場檢查。
①有相關(guān)缺陷的，每項扣5分。	符合規(guī)程和有關(guān)規(guī)定要求。	10

項目	內(nèi)容	標準
分值	評審方法及評分標準	自評/評
審描述	實際得分

6.4
電氣
設(shè)備
（70分）	6.4.5開關(guān)及刀閘操作動作靈活，閉鎖裝置動作正確、可靠，無明顯過熱現(xiàn)象，能保證安全運行；斷路器、隔離開關(guān)額定電壓、額定電流、遮斷容量均滿足設(shè)計要求；電氣試驗符合規(guī)程規(guī)定；高壓熔斷器無電腐蝕現(xiàn)象；電纜絕緣層良好，無脫落、剝落、龜裂等現(xiàn)象，母線及構(gòu)架技術(shù)規(guī)格能滿足安全運行的要求，無過熱現(xiàn)象，安裝、敷設(shè)、防火符合規(guī)程規(guī)定。	10	查相關(guān)文本并現(xiàn)場檢查。
①有相關(guān)缺陷的，每項扣5分。	開關(guān)及刀閘操作動作靈活，閉鎖裝置動作正確、可靠，性能穩(wěn)定；斷路器、隔離開關(guān)額定電壓、額定電流、遮斷容量均滿足設(shè)計要求；電氣試驗報告規(guī)范，電氣設(shè)備絕緣良好，母線及構(gòu)架規(guī)格能滿足安全運行的要求。	10
	6.4.6自控裝置繼電保護系統(tǒng)的各部分信號裝置、指示儀表動作可靠，指示正確，在正常及事故情況下能滿足保護與監(jiān)控要求；設(shè)備無過熱現(xiàn)象，外殼和二次側(cè)的接地牢固可靠；配線整齊，連接可靠，標志和編號齊全，并有符合實際的接線圖；控制和保護的定值、動作邏輯正確并符合規(guī)程及設(shè)計要求；自控裝置繼電保護系統(tǒng)定期進行試驗。	10	查相關(guān)文本、記錄并現(xiàn)場檢查。
①有相關(guān)缺陷的，每項扣5分。	自控裝置符合規(guī)程及設(shè)計要求，配線整齊，連續(xù)可靠，標志和編號齊全。	10
	6.4.7防雷避雷設(shè)施的配置齊全完整，接地裝置以及接地電阻符合規(guī)程要求；防雷避雷裝置及接地裝置開展定期試驗。	5	查相關(guān)文本、記錄并現(xiàn)場檢查。
①有相關(guān)缺陷的，每項扣5分。	防雷避雷設(shè)施與接地電阻符合要求，定期開展試驗。	5

項目	內(nèi)容	標準
分值	評審方法及評分標準	自評/評
審描述	實際得分
6.4
電氣
設(shè)備
（70分）	6.4.8通信系統(tǒng)應(yīng)無影響電力設(shè)備運行操作或電力調(diào)度的缺陷；直流系統(tǒng)蓄電池電壓、對地絕緣、放電容量應(yīng)滿足要求。	5	查相關(guān)文本并現(xiàn)場檢查。
①有相關(guān)缺陷的，每項扣2分。	通信和調(diào)度采用光纜專線，安全可靠，直流系統(tǒng)放電容量滿足要求。	5
6.5
設(shè)備設(shè)施運行管理
（25分）	6.5.1應(yīng)根據(jù)運行規(guī)程做好設(shè)備的運行工況、變位、信號等的記錄工作。	5	查相關(guān)記錄并現(xiàn)場檢查。
①無相關(guān)記錄的，不得分；
②記錄數(shù)據(jù)不真實、不滿足安全運行需求的，扣2分。	監(jiān)控系統(tǒng)運行工況、變位、信號等記錄齊全。	5
	6.5.2當設(shè)備發(fā)生故障時，應(yīng)記錄缺陷情況、發(fā)生的原因、故障的狀態(tài)并及時通知維修。將維修處理的結(jié)果與缺陷通知單組成維修記錄。短期內(nèi)處理不了的缺陷應(yīng)說明原因。	5	查相關(guān)記錄并現(xiàn)場檢查。
①未及時通知維修的，不得分；
②缺陷通知發(fā)出后未及時處理的，每次扣2分；
③未定期開展設(shè)備評級的，扣2分。	維修處理及時，記錄完整，未定期開展評級，扣2分。	3
	6.5.3易損件如密封膠、墊、圈、熔絲、接觸器、線圈等應(yīng)有庫存?zhèn)淦贰淦返牟少徍褪褂脩?yīng)形成記錄。	5	查相關(guān)文本、記錄并現(xiàn)場檢查。
①無備品備件的，不得分。	備品備件清單齊全，采購和使用有記錄。	5
	6.5.4設(shè)備名稱、編號、責任人、手輪開關(guān)方向標志及閥位指示應(yīng)齊全、清晰、規(guī)范。管道介質(zhì)名稱、色標或色環(huán)及流向標志齊全、清楚、正確。各設(shè)備，盤柜、屏柜內(nèi)外應(yīng)整潔、衛(wèi)生，無小動物活動痕跡。	5	現(xiàn)場檢查。
①無名稱、編號的，不得分；
②名稱編號混亂，或有缺項的，無設(shè)備責任人的，扣2分；
③設(shè)備內(nèi)外衛(wèi)生狀況差、無防小動物設(shè)施的扣2分。	標志齊全，清楚、正確，無防小動物防護措施扣2分，	3
項目	內(nèi)  容	標準
分值	評審方法及評分標準	自評/評
審描述	實際得分
6.5
設(shè)備設(shè)施運行管理
（25分）	6.5.5各類起重設(shè)備、壓力容器、暖通與消防設(shè)備：定期由國家相關(guān)部門進行安全檢測合格，并能正常安全運行。	5	查相關(guān)文本、記錄及現(xiàn)場檢查。
①不能正常工作，或有安全隱患的不得分；
②無檢測記錄的，每項扣2分。	特種設(shè)備管理規(guī)范，定期檢測。	5
6.6
檢修
管理
（10分）	6.6.1落實檢修規(guī)程、試驗規(guī)程；根據(jù)運行情況及安排，編制檢修計劃、檢修質(zhì)量控制目標，檢修后設(shè)備經(jīng)驗收合格后投運；檢修、試驗的過程和結(jié)果應(yīng)形成記錄；嚴格執(zhí)行工作票制度、工作監(jiān)護制度等保證安全的組織措施和技術(shù)措施。	10	查相關(guān)文本、記錄。
①無大修計劃的，不得分；
②未嚴格執(zhí)行檢修管理制度的，檢修、試驗記錄不完整的，每項扣2分。	試驗委托有相應(yīng)資質(zhì)單位開展，按檢修管理規(guī)范進行大、中、小修。	10

6.7
設(shè)備報廢管理
（5分）
	6.7.1設(shè)備報廢應(yīng)嚴格執(zhí)行相關(guān)程序；設(shè)備存在嚴重安全隱患，無改造、維修價值，或者超過規(guī)定使用年限，應(yīng)當及時報廢；已報廢的設(shè)備及時拆除，退出現(xiàn)場。	5	查設(shè)備臺賬、相關(guān)記錄并現(xiàn)場檢查。
①設(shè)備存在嚴重安全隱患，無改造、維修價值的設(shè)備仍在現(xiàn)場使用，每臺次扣2分；
②已報廢的設(shè)備未及時拆除退出施工現(xiàn)場，每臺扣2分。	設(shè)備報廢執(zhí)行相關(guān)程序	5
小   計	360	小計得分		309

7、作業(yè)安全（100分）
項目	內(nèi)容	標準分值	評審方法及評分標準	自評/評審描述	實際得分
7.1
安全設(shè)施管理
（50分）	7.1.1樓板、升降口、吊裝孔、地面閘門井、雨水井、污水井、坑池、溝等處的欄桿、蓋板、護板等設(shè)施齊全，井、坑有防人員墜落措施，符合國家標準及現(xiàn)場安全要求；生產(chǎn)現(xiàn)場應(yīng)配備應(yīng)急照明燈具；緊急逃生路線標識清晰，通道保持暢通；機器的轉(zhuǎn)動部分防護罩或其他防護設(shè)備（如柵欄）齊全、完整，露出的軸端設(shè)有護蓋。電氣設(shè)備金屬外殼接地裝置齊全、完好。露銅部分應(yīng)裝置護網(wǎng)或護蓋。	30	現(xiàn)場檢查。
①安全設(shè)施不符合安全要求，每項扣3分；
②生產(chǎn)現(xiàn)場緊急逃生路線標識不清或通道不暢通，扣3分。	安全設(shè)施齊全，緊急逃生標識清晰，通道暢通；防護罩等裝置齊全、完好。現(xiàn)場急照明燈具配備不充分，扣3分。集水井防護欄缺失扣3分。	24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
	7.1.2有消防措施，并按消防規(guī)定配置消防器具；廠房配置的救生繩索、防毒面具、護目眼鏡、絕緣靴、絕緣手套、安全帽等防護用品數(shù)量合理，定期試驗合格；接地線、驗電器、標示牌、防誤鎖、安全遮欄、絕緣桿等安全技術(shù)用具數(shù)量合理，定期試驗合格。	20	查相關(guān)文本、記錄并現(xiàn)場檢查。
①安全設(shè)施不符合安全要求，每項扣2分；
②驗電器、絕緣桿等安全技術(shù)用具無試驗記錄，每項扣2分。	配備了消防器材，安全工器具、防護保護、警示標志符合要求，但消防防護用品不夠齊全，扣6分。	14
項目	內(nèi)容	標準分值	評審方法及評分標準	自評/評審描述	實際得分
7.2
作業(yè)行為管理（50分）
	7.2.1嚴格執(zhí)行“兩票三制”。核對操作票、工作票的內(nèi)容和設(shè)備名稱，加強操作監(jiān)護并逐項進行操作。交接班人員按要求做好交接班準備工作，填寫各項記錄，辦理交接班手續(xù)。認真監(jiān)視設(shè)備運行工況，按規(guī)定時間、內(nèi)容及線路對設(shè)備進行巡回檢查，隨時掌握設(shè)備運行情況，合理調(diào)整設(shè)備狀態(tài)參數(shù)，正確處理設(shè)備異常情況。按規(guī)定時間和方法做好設(shè)備定期輪換和試驗工作，做好相關(guān)記錄。	30	查相關(guān)記錄。
①“兩票”執(zhí)行率未達到100%的，不得評為達標；
②操作票、工作票不合格，每張扣5分；
③無交接班記錄的，扣5分；
④無巡回檢查記錄的，扣5分；
⑤設(shè)備定期輪換和試驗工作未執(zhí)行或執(zhí)行不到位，扣5分；
⑥記錄不完整、不詳實，每次扣2分。	“兩票”執(zhí)行良好，各項記錄完整、詳實。設(shè)備定期輪換執(zhí)行不到位扣5分。	25
	7.2.2嚴格執(zhí)行調(diào)度命令，落實調(diào)度指令；嚴格執(zhí)行運行規(guī)程和相關(guān)特種作業(yè)規(guī)程。	10	查相關(guān)記錄。
①違反調(diào)度命令，不得分；
②違反運行規(guī)程，不得分；
③違反特種作業(yè)規(guī)程，不得分。	接受調(diào)度指令,滿足要求。	10
	7.2.3電氣檢修及運行人員按國家電工作業(yè)人員安全技術(shù)考核條例要求持證上崗；特種作業(yè)人員持特種作業(yè)證上崗。	10	查證書和相關(guān)記錄。
①上崗證不全，每缺一扣4分。	電氣檢修及運行人員均持證上崗;特種作業(yè)上崗證不全,扣4分。	6
小計	100	得分小計		79

8、隱患排查和治理（100分）
項目	內(nèi)容	標準
分值	評審方法及評分標準	自評/評審描述	實際得分
8.1
隱患排查治理
（70分）	8.1.1結(jié)合安全檢查，定期組織排查事故隱患，建立事故隱患報告和舉報獎勵制度，對隱患進行分析評價，確定隱患等級，并形成記錄。	30	查相關(guān)記錄。
①未開展檢查的，不得分；
②未建立事故隱患報告和舉報獎勵制度的，扣10分；
③缺少檢查記錄的，每次扣5分。	有隱患報告和舉報獎勵制度，并形成記錄，隱患排查記錄不完整扣5分。	25
	8.1.2一般事故隱患應(yīng)立即組織整改排除；重大事故隱患應(yīng)制定并實施事故隱患治理方案，做到整改措施、整改資金、整改期限、整改責任人和應(yīng)急預(yù)案“五落實”。	40	查相關(guān)記錄。
①一般事故隱患，未立即組織整改排除，每項扣5分；
②重大事故隱患無治理方案，每項扣5分；
③重大隱患治理未做到“五落實”，每項扣5分。	及時進行隱患排查，發(fā)現(xiàn)問題及時整改，不能及時整改的，做到隱患治理“五落實”。	40

8.2
預(yù)測
預(yù)警
（30分）
	8.2.1在接到自然災(zāi)害預(yù)報時，及時發(fā)出預(yù)警信息；對自然災(zāi)害可能導致事故的隱患采取相應(yīng)的預(yù)防措施。	15	查相關(guān)文本、記錄。
①未及時發(fā)出預(yù)警信息，每項次扣2分；
②未對自然災(zāi)害可能導致事故的隱患采取相應(yīng)預(yù)防措施，每項次扣2分。	自然災(zāi)害預(yù)報和防范措施齊全，沒有發(fā)生過自然災(zāi)害。	15
	8.2.2每季、每年按規(guī)定對本單位事故隱患排查治理情況進行統(tǒng)計分析、上報，開展安全生產(chǎn)預(yù)測預(yù)警。	15	查相關(guān)文本、記錄。
①未按規(guī)定對安全隱患排查等相關(guān)數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計分析，不得分；
②未每季召開安全生產(chǎn)風險分析會，并通報安全生產(chǎn)狀況及發(fā)展趨勢，每次扣2分；
③未對反映問題及時采取針對性措施，每項扣2分。	按規(guī)定上報隱患報表，每月召開安全生產(chǎn)會議，形成會議紀要。	15
小計	100	得分小計		95
9、重大危險源監(jiān)控（30分）
項目	內(nèi)容	標準
分值	評審方法及評分標準	自評/評審描述	實際得分
9.1
辨識與
評價
（10分）	9.1.1按規(guī)定對本單位的生產(chǎn)設(shè)施或場所等進行重大危險源辨識、評估，確定危險等級。	10	查相關(guān)文本、記錄。
①未進行辨識和評估，不得分；
②未確定重大危險源，不得分；
③辨識和評估有漏項或不準確，每項扣2分。	電站沒有國家規(guī)定的重大危險源，但根據(jù)自身情況，把危險點劃分等級。	10
9.2
登記建檔與備案
（10分）	9.2.1對確認的重大危險源及時登記建檔。按照相關(guān)規(guī)定，將本單位重大危險源的名稱、地點、性質(zhì)和可能造成的危害及有關(guān)安全措施、應(yīng)急救援預(yù)案報有關(guān)部門備案。	10	查相關(guān)文本、記錄。
①無檔案資料，不得分；
②應(yīng)備案未備案的，不得分；
③檔案資料不全，每處扣2分。	對電站確定的危險點，名稱有部分不統(tǒng)一，扣2分。	8

9.3
重大危險源監(jiān)控與管理
（10分）

9.3.1對重大危險源采取措施進行監(jiān)控，包括技術(shù)措施（設(shè)計、建設(shè)、運行、維護、檢查、檢驗等）和組織措施（職責明確、人員培訓、防護器具配置、作業(yè)要求等）。	5	查相關(guān)文本、記錄并現(xiàn)場檢查。
①有重大隱患或帶病運行，嚴重危及安全生產(chǎn)的，9.3項不得分（即扣10分）；
②未監(jiān)控的，不得分；
③監(jiān)控技術(shù)措施和組織措施不全，每項扣2分。	對危險點采用監(jiān)控系統(tǒng)監(jiān)控，采取有效組織措施預(yù)防。	5
	9.3.2在重大危險源現(xiàn)場設(shè)置明顯的安全警示標志和危險源點警示牌（內(nèi)容包含名稱、地點、責任人員、控制措施等）。	5	現(xiàn)場檢查。
①無安全警示標志，不得分；
②內(nèi)容不全，每處扣2分；
③警示標志污損或不明顯，每處扣2分。	危險點設(shè)立了警示標志，部分標志有污物，扣2分。	3
小計	30	得分小計		26
10、職業(yè)健康（30分）
項目	內(nèi)容	標準分值	評審方法及評分標準	自評/評審描述	實際得分
10.1
職業(yè)健康管理
（20分）	10.1.1按照法律法規(guī)、規(guī)程規(guī)范要求，為從業(yè)人員提供符合職業(yè)健康要求的工作環(huán)境和條件，配備相適應(yīng)的職業(yè)健康保護設(shè)施、工具和用品。教育并監(jiān)督作業(yè)人員按照規(guī)定正確佩戴、使用勞動防護用品。	5	查防護用品臺賬、相關(guān)記錄并現(xiàn)場檢查。
①未為員工配備相適應(yīng)的勞動防護，不得分；
②從業(yè)場所健康環(huán)境達不到要求，或處理不當，每處扣2分；
③未正確使用或佩戴防護用品，每項扣1分。	滿足要求。	5
	10.1.2定期對職業(yè)危害場所進行檢測，并將檢測結(jié)果形成記錄。	5	查相關(guān)文本、記錄。
①未定期檢測或無檢測記錄，不得分；
②檢測的周期、地點、有害因素等不符合要求，每項扣1分。	滿足要求。	5
	10.1.3按照規(guī)定安排相關(guān)崗位人員進行職業(yè)健康檢查，建立健全職業(yè)衛(wèi)生檔案和員工健康監(jiān)護（包括上崗前、崗中和離崗前）檔案。	5	查相關(guān)文本、記錄。
①無健康檔案，不得分；
②對員工入廠和離崗健康檢查，每少一人扣1分；
③健康檔案內(nèi)容不全，每缺一項資料扣1分。	缺少崗前和離崗健康檢查，扣2分。	3
	10.1.4按規(guī)定給予職業(yè)病患者及時的治療、療養(yǎng)；患有職業(yè)禁忌癥的員工，應(yīng)及時調(diào)整到合適崗位。	5	查相關(guān)文本、記錄。
①職業(yè)病患者未得到及時治療、療養(yǎng)，每人扣1分；
②患有職業(yè)禁忌癥的員工沒有及時調(diào)整到合適崗位，每人扣1分。	滿足要求。	5
項目	內(nèi)容	標準分值	評審方法及評分標準	自評/評審描述	實際
得分
10.2
職業(yè)危害告知與警示（5分）	10.2.1與員工訂立勞動合同時，如實告知作業(yè)過程中可能產(chǎn)生的職業(yè)危害及其后果、防護措施等。在嚴重職業(yè)危害的作業(yè)崗位，設(shè)置警示標識和警示說明，警示說明應(yīng)載明職業(yè)危害的種類、后果、預(yù)防以及應(yīng)急救治措施。	5	查勞動合同和相關(guān)記錄。
①未在勞動合同中寫明職業(yè)危害及其后果等或未簽勞動合同，每人次扣1分；
②未設(shè)置警示標識和警示說明，或內(nèi)容不符合要求，每項扣1分。	職業(yè)危害已告知員工，符合要求。	5
10.3 
職業(yè)危害申報（5分）	10.3.1按《作業(yè)場所職業(yè)危害申報管理辦法》（國家安監(jiān)總局第27號令）規(guī)定，及時、如實向安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門申報生產(chǎn)過程存在的職業(yè)危害因素，發(fā)生變化后及時補報。	5	查申報資料。
①無申報材料，不得分；
②未及時補報，每次扣1分。	按職業(yè)危害申報管理辦法，進行職業(yè)危害告知及防范，沒有職業(yè)危害。	5
小計	30	得分小計		28

11、應(yīng)急救援（40分）
項目	內(nèi)容	標準
分值	評審方法及評分標準	自評/評審描述	實際得分
11.1
應(yīng)急預(yù)案
（10分）	11.1.1在危險源辨識、風險分析的基礎(chǔ)上，根據(jù)《生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)事故應(yīng)急預(yù)案編制導則》（AQ/T 9002）的要求，建立健全生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案體系（包括防洪渡汛、防臺抗臺、地質(zhì)災(zāi)害、重大火災(zāi)、人身傷亡等突發(fā)事件的應(yīng)急預(yù)案。）	10	查應(yīng)急預(yù)案文本。
①無應(yīng)急預(yù)案，不得分；
②應(yīng)急預(yù)案不齊全，每個扣2分；
③應(yīng)急預(yù)案不完善、操作性差，每個扣2分；
④重點作業(yè)崗位無應(yīng)急處置方案或措施，每個扣3分；
⑤有關(guān)人員不熟悉應(yīng)急預(yù)案或應(yīng)急處置方案措施，每人次扣1分。	制定了安全生產(chǎn)事故應(yīng)急預(yù)案，但有部分人員對應(yīng)急處置相關(guān)知識不熟悉，扣3分。	7

11.2
應(yīng)急設(shè)施、裝備、物資
（15分）
	11.2.1按應(yīng)急預(yù)案的要求，建立應(yīng)急資金投入保障機制，妥善安排應(yīng)急管理經(jīng)費，儲備應(yīng)急物資，建立應(yīng)急裝備、應(yīng)急物資臺帳，明確存放地點和具體數(shù)量。	5	查相關(guān)記錄及現(xiàn)場查看。
①無臺帳，不得分；
②實際與臺帳不符，每處扣2分；
③未建立應(yīng)急資金投入保障機制，應(yīng)急裝備、物質(zhì)不滿足要求，每類扣2分。	建立了應(yīng)急資金投入保障機制，設(shè)立應(yīng)急物資臺賬。	5
	11.2.2對應(yīng)急裝備和物資進行經(jīng)常性的檢查、維護、保養(yǎng)，確保其完好、可靠。	5	查相關(guān)記錄及現(xiàn)場查看。
①無檢查、維護、保養(yǎng)記錄，不得分；
②檢查、維護保養(yǎng)記錄缺少，每項扣2分。	應(yīng)急裝備和物資完好，可靠，定期檢查、維修、保養(yǎng)，記錄齊全。	5
	11.2.3應(yīng)急保安電源應(yīng)滿足突發(fā)事件的要求，并定期進行檢查、維護保養(yǎng)。	5	查相關(guān)記錄及現(xiàn)場查看。
①無檢查、維護、保養(yǎng)記錄，不得分；
②檢查、維護保養(yǎng)記錄缺少，每項扣2分。	應(yīng)急電源滿足突發(fā)事件要求，并定期進行檢查維修保養(yǎng)。	5
項目	內(nèi)容	標準
分值	評審方法及評分標準	自評/評審描述	實際
得分
11.3
應(yīng)急培訓和演練
（10分）	11.3.1每年至少組織一次生產(chǎn)安全事故應(yīng)急知識培訓和演練，操作人員、專（兼）職應(yīng)急救援人員掌握直接相關(guān)的應(yīng)急知識。	5	查相關(guān)記錄。
①未組織培訓演練，不得分；
②操作人員、專（兼）職應(yīng)急救援人員不熟悉相關(guān)應(yīng)急知識，每人次扣1分。	開展生產(chǎn)安全事故應(yīng)急培訓，但部分人員對應(yīng)急救援相關(guān)知識不太熟悉，扣1分。	4
	11.3.2對應(yīng)急演練的效果進行評估，并根據(jù)評估結(jié)果，修訂、完善應(yīng)急預(yù)案。	5	查相關(guān)記錄。
①無應(yīng)急演練的效果評估報告，不得分；
②未根據(jù)評估的意見修訂應(yīng)急預(yù)案或應(yīng)急處置措施，每項扣1分。	開展應(yīng)急演練效果評估，及時修訂應(yīng)急預(yù)案。	5
11.4
事故救援
（5分）	11.4.1發(fā)生事故后，立即采取應(yīng)急處置措施，啟動相關(guān)應(yīng)急預(yù)案，開展事故救援，必要時尋求社會支援。	5	查相關(guān)記錄。
①發(fā)生事故未迅速啟動應(yīng)急預(yù)案，不得分；
②因應(yīng)急指揮系統(tǒng)失靈或應(yīng)急人員未履行職責等而導致事故擴大，未達到預(yù)案要求，每次扣2分。	應(yīng)急預(yù)案齊全，沒有發(fā)生事故。	5
小 計	40	得分小計		36

12、事故報告及調(diào)查處理（40分）
項目	內(nèi)容	標準
分值	評審方法及評分標準	自評/評審描述	實際得分
12.1
事故報告（20分）	12.1.1發(fā)生事故后按照《生產(chǎn)安全事故報告和調(diào)查處理條例》（國務(wù)院493號令）相關(guān)規(guī)定及時、準確、完整地向事故發(fā)生地縣級以上人民政府安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門和水行政主管部門報告。	10	查事故上報的記錄。
①有謊報、瞞報事故的，不得評為達標；
②未及時報告，不得分；
③報告事故的信息內(nèi)容和形式與規(guī)定不相符，每次扣1分。	安全檢查和事故隱患排查等基礎(chǔ)工作到位，沒有發(fā)生事故。	10
	12.1.2發(fā)生事故后，主要負責人或其代理人立即到現(xiàn)場組織搶救，采取有效措施，防止事故擴大，并保護事故現(xiàn)場及有關(guān)證據(jù)。	10	查相關(guān)記錄。
①未到現(xiàn)場組織搶救，不得分；
②未采取有效措施，導致事故擴大，不得分；
③未有效保護現(xiàn)場及有關(guān)證據(jù)，不得分。	事故報告及防范措施齊全，沒有發(fā)生事故。	10

12.2
事故調(diào)查和處理
（20分）	12.2.1按照《生產(chǎn)安全事故報告和調(diào)查處理條例》（國務(wù)院493號令）及相關(guān)法律法規(guī)、管理制度的要求，組織事故調(diào)查組或配合有關(guān)部門對事故進行調(diào)查，查明事故發(fā)生的時間、經(jīng)過、原因、人員傷亡情況及直接經(jīng)濟損失等，并編制事故調(diào)查報告。	10	查事故調(diào)查報告、相關(guān)文件及結(jié)案記錄資料。
①內(nèi)部無調(diào)查報告，不得分；
②內(nèi)部調(diào)查報告內(nèi)容不全，每次扣2分；
③有關(guān)部門的調(diào)查報告未保存和公開，每次扣2分。	生產(chǎn)安全事故報告和調(diào)查處理制度齊全，沒有發(fā)生事故。	10
項目	內(nèi)容	標準
分值	評審方法及評分標準	自評/評審描述	實際
得分

12.2
事故調(diào)查和處理
（20分）	12.2.2按照“四不放過”的原則，對事故責任人員進行責任追究，落實防范和整改措施。	10	查事故結(jié)案的文件、記錄和資料。
①未按“四不放過”的原則處理，不得分；
②責任追究不落實，每人次扣2分；
③未落實防范和整改措施，每次扣2分；
④對整改措施未進行驗證，每次扣2分。	按照“四不放過”的原則，對事故責任人員進行責任追究，落實防范和整改措施，沒有發(fā)生事故。	10
小計	40	得分小計		40

13、績效評定和持續(xù)改進（20分）
項目	內(nèi)容	標準分值	評審方法及評分標準	自評/評審描述	實際得分
13.1
績效評定
（15分）	13.1.1每年至少組織一次安全標準化實施情況的檢查評定，驗證各項安全生產(chǎn)制度措施的適宜性、充分性和有效性，檢查安全生產(chǎn)工作目標、指標的完成情況，提出改進意見，形成評定報告。發(fā)生死亡事故后，重新進行評定。	5	查相關(guān)文件和記錄。
①每年一次的檢查評定報告未形成正式文件，或主要負責人未組織和參與評定，不得分；
②發(fā)生死亡事故后未重新進行檢查評定，不得分；
③無對上年度評定中提出的糾正措施落實效果的評價，扣2分。	制定了績效評定管理制定，每年組織一次評定，近10年內(nèi)未發(fā)生死亡事故。	5
	13.1.2評價報告以單位正式文件下發(fā)，向所有部門、所屬單位通報安全標準化工作評定結(jié)果。	5	查相關(guān)文件、記錄并現(xiàn)場檢查。
①未通報，不得分；
②有部門人員對相關(guān)內(nèi)容不清楚，每人次扣1分。	自評結(jié)果及時傳達。	5
	13.1.3將安全標準化工作評定結(jié)果，納入單位年度安全績效考評。	5	查相關(guān)文本、記錄。
①未納入年度績效考評，不得分；
②年度考評結(jié)果未落實兌現(xiàn)，每個部門或單位扣1分。	將安全生產(chǎn)標準化工作評定結(jié)果納入單位年度考評。	5
13.2
持續(xù)改進
（5分）	13.2.1根據(jù)安全標準化的評定結(jié)果，及時對安全生產(chǎn)目標、規(guī)章制度、操作規(guī)程等進行評價，并根據(jù)需要進行修改，完善安全標準化的工作計劃和措施，不斷提高安全績效。	5	查相關(guān)文本、記錄。
①未根據(jù)評定結(jié)果及時完善安全標準化工作計劃和措施，對安全生產(chǎn)目標、規(guī)章制度、操作規(guī)程等進行評價，每項扣2分；
②未按評價結(jié)果進行修改，每項扣2分。	按評價結(jié)果對安全生產(chǎn)目標、規(guī)章制度、操作規(guī)程進行修改，評價修改結(jié)果不及時扣2分。	3
小  計	20	得分小計		18

安全生產(chǎn)標準化自評發(fā)現(xiàn)的問題及整改措施
2015年10月15日
序號	項目序號	發(fā)現(xiàn)的問題	扣分標準	標準分	應(yīng)扣分	實得分	整改措施及計劃完成時間	責任人/科室	督辦人	是否（√/×）重點問題
11	1.3.1	年度考核記錄不完整	扣2分	25	2	23	考核記錄補充完整2015年11月底	生技組	劉東升	×
22	2.2.3	安全生產(chǎn)會議記錄不完整	扣2分	10	2	8	補充完整2015年11月底	生技組	劉東升	×
23	3.1.1	安全生產(chǎn)經(jīng)費投入不足	扣10分	20	10	10	增加安全生產(chǎn)經(jīng)費預(yù)算2015年11月底	財供組	王雪燕	×
4	3.2.1	用于安全生產(chǎn)的經(jīng)費臺賬不夠規(guī)范，反事故投入不夠	扣6分	30	6	24	按要求落實安全投入費用2015年12月底前	生技組	劉東升	×
35	4.1.1	法律法規(guī)向員工傳達不及時	扣4分	10	4	6 	按要求及時宣達學習2015年11底前	生技組	劉東升	×
36	4.2.1	缺失教育培訓及持證上崗管理，安全設(shè)施和安全標志管理	扣4分	20	4	 16	按要求補全2015年11底前	生技組	劉東升	×
7	4.2.2	安全生產(chǎn)規(guī)章制度發(fā)放不到位	扣2分	10	2	8	按要求落實規(guī)章制度發(fā)放到位2015年8月底前	生技組	劉東升	×
8	4.3.1	安全生產(chǎn)規(guī)章制度在編制過程中存在結(jié)構(gòu)不合理現(xiàn)象	扣6分	20	6	14	按要求改進規(guī)章制度在編制過程中存在結(jié)構(gòu)不合理現(xiàn)象2015年12月底前	辦公室	馮雪飛	×
9	4.3.2	有部分員工對規(guī)程中部分內(nèi)容不太熟悉	扣2分	10	2	8	進一步加強規(guī)程內(nèi)容學習培訓2015年12月底前	運行車間	劉黨練	×
10	4.4.1	對各類法律法規(guī)及規(guī)章評估內(nèi)容不夠完整	扣2分	5	2	3	加強自查評估人員培訓,完善評估內(nèi)容2015年12月底前	辦公室	馮雪飛	×
311	4.4.2	修訂標識不清楚	扣2分	5	2	3	修訂標識內(nèi)容2015年12月底前	辦公室	馮雪飛	×
12	4.5.2	安全生產(chǎn)記錄檔案，安全活動會議記錄不全面	扣2分	15	2	13	按要求落實完善安全生產(chǎn)會議記錄即時完成	運行車間	劉黨練	×
13	5.2.5	考核記錄不規(guī)范	扣2分	20	2	18	按要求規(guī)范考核記錄，即時完成	運行車間	劉黨練	×
14	6.1.1	渠首安全標志不符合要求，無觀察設(shè)施，記錄不完整	扣9分	50	9	41	按要求更換安全標志，增加安全觀察設(shè)施，記錄補充2015年12月底前	運行車間	郝世忠	×
215	6.1.2	巡視記錄不詳實	扣2分	5	2	3	按要求詳實記錄2015年12月底前	運行車間	劉黨練	×
16	6.1.6	引水渠道部分段有老化、滲水現(xiàn)象	扣4分	15	4	11	及時底引水渠道部分段的老化、滲水現(xiàn)象進行處理2015年12月底前	運行車間	郝世忠	×
安全生產(chǎn)標準化自評發(fā)現(xiàn)的問題及整改措施
2015年10月15日
序號	項目
序號	發(fā)現(xiàn)的問題	扣分標準	標準分	應(yīng)扣分	實得分	整改措施及計劃完成時間	責任人/科室	督辦人	是否（√/×）重點問題
17	6.2.1	前池清污臺有缺陷	扣2分	25	2	23	按要求定期清理2015年11月底前	運行車間	馮建軍	×
18	6.2.5	無應(yīng)力測試報告	扣2分	10	2	8	按要求做應(yīng)力測試2015年12月前	運行車間	劉黨練	×
19 	6.3.2	軸瓦有少量漏油現(xiàn)象	扣5分	15	5	10	更換密封圈2015年11月底前	運行車間	馮建軍	×
20	6.5.2	舊設(shè)備未定期開展評級	扣2分	5	2	3	2015年11月底進行評級	運行車間	馮建軍	×
21	6.5.4	無防小動物防護措施	扣2分	5	2	3	采用擋板防小動物2015年12月前	運行車間	馮建軍	×
22	7.2.1	設(shè)備定期輪換執(zhí)行不到位扣5分。	扣5分	30	5	25	按規(guī)定設(shè)備實行定期輪換2015年12月前	運行車間	劉黨練	×
23	7.1.1	現(xiàn)場急照明燈具配備不充分。集水井防護欄缺失	扣6分	30	6	24	增加應(yīng)急燈具配備，安裝防護欄2015年11月底前	運行車間	劉黨練	×
24	7.1.2	消防防護用品不夠齊全	扣6分	20	6	14	按要求配備齊全消防防護用品2015年12月底前	運行車間	劉黨練	×
                                                                                                                                                                                                                                           25	7.2.3	特種作業(yè)上崗證不全	扣4分	10	4	6	正在進行培訓（結(jié)合上級部門安排，盡快培養(yǎng)合格的操作人員持證上崗）	生技組	劉東升	×
26	8.1.1	隱患排查記錄不完整	扣5分	3 0	5	 25	記錄完整2015年11月底前	生技組	劉東升	×
27	9.2.1	對電站確定的危險點名稱有部分不統(tǒng)一	扣2分	10	2	8	按要求統(tǒng)一危險點名稱2015年11月底前	運行車間	劉黨練	×
28	9.3.2	危險點部分標志有污物	扣2分	5	2	3	逐一清理標志牌2015年12月底前	運行車間	劉黨練	×
29	10.1.3	缺少崗前和離崗健康檢查	扣2分	5	2	3	按要求進行了健康檢查2015年12月底前	辦公室	馮雪飛	×
30	11.1.1	有部分人員對應(yīng)急處置相關(guān)知識不熟悉	扣3分	10	3	7	長期進行應(yīng)急處置相關(guān)知識培訓學習	生技組	劉東升	×
31	11.3.1	有部分人員對應(yīng)急救援相關(guān)知識不熟悉	扣1分	5	1	4	長期進行應(yīng)急救援相關(guān)知識培訓學習	生技組	劉東升	×
32	13.2.1	安全評價結(jié)果修改不及時	扣2分	5	2	3	加強領(lǐng)導及時組織修改2015年12前	生技組	劉東升	×

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